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龙陵县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

（2）配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

（3）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

（4）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

（5）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

（6）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

（7）配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括综合股、规划安置扶持股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据县搬迁安置办公室工作职能职责，现将2023年部门重点工作任务介绍如下：

（1）完成直补资金人口核减及兑付工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，要求于2023年上下半年（1月、6月）对我县45个移民村（社区）249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行详细核实，对不符合享受政策的移民取消补助资金，对享受政策补助的移民进行直补资金兑付。

（2）腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据兑付给移民户。该项工作预计于2023年12月底前完成。

（3）困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340元每亩，旱地170元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付。该项工作预计于2023年12月底前完成。

（4）大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2022年度5个后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进2023年实施的后期扶持项目；三是完成2024年度计划项目可行性研究报告的编制。

（5）做好信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。

（6）认真完成上级交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 798791.02元，其中：一般公共预算798791.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增160284.97元，同比增长25.10%，主要是社会保障和就业支出比去年预算增14977.92元，同比增长23.10%，卫生健康支出比去年预算增13675.74元，同比增长25.98%，农林水支出比去年预算增131631.31元，同比增长25.26%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 798791.02元，其中:本年收入798791.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798791.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增160284.97元，同比增长25.10%，主要是社会保障和就业支出比去年预算增14977.92元，同比增长23.10%，卫生健康支出比去年预算增13675.74元，同比增长25.98%，农林水支出比去年预算增131631.31元，同比增长25.26%。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，无变化。

1. 预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出 798791.02元。财政拨款安排支出 798791.02元，其中：基本支出798791.02元，与上年对比，比上年预算增160284.97元，同比增长25.10%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增14977.92元，同比增长23.10%，行政单位医疗支出比上年预算减15.39元，同比下降0.23%，事业单位医疗支出比上年预算增719.63元，同比增长2.43%，公务员医疗补助支出比上年预算增10464.48元，同比增长64.56%，事业运行支出比上年预算增131631.31元，同比增长25.26%；项目支出0元，与上年持平，主要原因是本单位项目资金属大中型水库后期扶持资金，资金的来源中央和省市，由上级规划拨付，不在本部门预算收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于农林水支出652664.36元，社会保障和就业支出79812.48元，卫生健康支出66314.18元。

其中:2130104事业运行支出652664.36元，主要用于人员经费566737.80元，公用经费85926.56元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79812.48元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗6782.87元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗30351.17元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助26673.12元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2507.02元，主要用于在职及退休人员的大病保险及工伤保险支出。

1. 财政拨款安排支出情况

   1.基本支出安排情况。

   2023年基本支出申请安排798791.02元，其中：人员经费712864.46元；公用经费85926.56元；对个人和家庭补助经费0元。

   2.项目支出情况。

   2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于农林水支出652664.36元，社会保障和就业支出79812.48元，卫生健康支出66314.18元。

其中:2130104事业运行支出652664.36元，主要用于人员经费566737.80元，公用经费85926.56元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79812.48元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗6782.87元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗30351.17元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助26673.12元，主要用于在职及退休人员的医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2507.02元，主要用于在职及退休人员的大病保险及工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

1. 市对下专项转移支付情况

   本单位不涉及此公开事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   龙陵县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28800元，与上年持平，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   龙陵县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   龙陵县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为8800元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约为150人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   龙陵县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县搬迁安置办公室资产总额2328082.59元，其中，流动资产2216252.91元，固定资产111829.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少264748.91元，其中固定资产增加94013.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县搬迁安置办公室2023年部门预算公开表

预算公开详见附件。

监督索引号53052300643400111