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龙陵县搬迁安置办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分龙陵县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县搬迁安置办公室2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

（2）配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

（3）承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

（4）负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

（5）负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

（6）配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

（7）配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：（1）综合股。负责机关日常运转工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。受理群众来信来访。（2）规划安置扶持股。组织大中型水利水电工程移民搬迁安置前期工作，参与编制搬迁安置规划并组织实施。对移民搬迁安置建设工程实施监督。负责处理并及时上报移民搬迁安置规划执行中出现的问题。负责做好后扶政策宣传教育工作。组织移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。负责移民后期扶持人口申报、核减，及时兑付有关补偿、补助资金。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据县搬迁安置办公室工作职能职责，现将2022年部门重点工作任务介绍如下：

（1）完成直补资金人口核减及兑付工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，要求于2022年上下半年（1月、6月）对我县45个移民村（社区）249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行了详细核实，对不符合享受政策的移民取消补助资金，享受政策补助移民补助资金于2022年7月进行兑付。

（2）腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，以每亩600公斤粳稻折算成资金，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据兑付给移民户。该项工作于2022年12月底前完成。

（3）困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340元每亩，旱地170元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付。该项工作于2022年12月底前完成。

（4）大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2021年度4个后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进5个2022年实施的后期扶持项目，5个项目涉及总投资779.62万元，目前3个项目正在开展招投标手续，2个项目预计下半年实施，5个项目计划2022年底前全部完工并投入使用；三是完成2023年度计划项目可行性研究报告的编制。

（5）做好信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。

（6）配合勐堆水库建设管理局开展勐堆水库建设征地移民安置工作。龙陵县勐堆水库于2020年2月24日开工建设，为推进水库建设，龙陵县组建成立勐堆水库建设管理局，下设移民安置科、项目管理科，分别从水务局、搬迁安置办抽调人员12名，其中搬迁安置办抽了2名。2022年年底，完成水库淹没区、枢纽区土地征收及资金兑付工作。

（7）认真完成县委县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入63.85万元，其中：一般公共预算63.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年53.13万元对比增加10.72万元，增长20.17%，主要原因是新调入事业人员1人，年初实有人数比上年年初增加1人，增长20%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1.16万元，增长21.80%，单位医疗支出比上年增加0.94万元，增长21.76%，事业运行工资福利支出比上年增加8.61万元，增长19.80%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入63.85万元，其中:本年收入63.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.85万元（本级财力63.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年53.13万元对比增加10.72万元，增长20.17%，主要原因是新调入事业人员1人，年初实有人数比上年年初增加1人，增长20%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1.16万元，增长21.80%，单位医疗支出比上年增加0.94万元，增长21.76%，事业运行工资福利支出比上年增加8.61万元，增长19.80%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出63.85万元。财政拨款安排支出63.85万元，其中：基本支出63.85万元，与上年53.13万元对比增加10.72万元，增长20.17%，主要原因是新调入事业人员1人，年初实有人数比上年年初增加1人，增长20%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加1.16万元，增长21.80%，单位医疗支出比上年增加0.94万元，增长21.76%，事业运行工资福利支出比上年增加8.61万元，增长19.80%。项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位项目资金属大中型水库后期扶持资金，资金的来源中央和省市，由上级规划拨付，不在本部门预算收入支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元；(2)2101101行政单位医疗基本医保0.68万元；（3）2101102事业单位医疗支出2.96万元；(4)2101103公务员医疗补助1.62万元；（5）2130104事业运行支出52.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：主要用于30108机关及事业人员基本养老保险缴费支出6.48万元，30110职工基本医疗保险和30112其他社会保障缴费支出0.68万元，30110职工基本医疗保险缴费和30112其他社会保障缴费支出2.96万元，30111公务员医疗补助缴费支出1.62万元，30101基本工资支出20.02万元，30102津贴补贴支出7.42万元，30103奖金支出1.66万元，30107绩效工资支出14.16万元，30112其他社会保障缴费支出0.32万元，30201办公经费支出2.30万元，30202印刷费0.05万元，30207邮电费0.50万元，30205水费0.02万元，30206电费0.05万元，30211差旅费1.00万元，30217公务接待费支出0.88万元，30228工会经费支出0.81万元，30231公务用车运行维护费支出2.0万元，30239其他交通费用支出0.82万元，30299其他商品和服务支出0.08万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.88万元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约为150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排8.51万元，与上年对比增加0.95万元，增长12.56%，主要原因是单位2021年10月份事业人员调入1人，年末实有人数比上年增加1人，增长20%。本年机关运行经费安排：办公经费支出2.30万元，印刷费0.05万元，邮电费0.5万元，水费0.02万元。电费0.05万元，差旅费1.00万元，公务接待费支出0.88万元，工会经费支出0.81万元，公务用车运行维护费支出2.0万元，其他交通费用支出0.82万元，其他商品和服务支出0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县搬迁安置办公室2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县搬迁安置办公室预算（预算公开表）。

监督索引号53052300643400111