监督索引号53052300643400000

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第一部分 龙陵县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 龙陵县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

2、配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

3、承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

4、负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

5、负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

6、配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

7、配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，制定方案。于2019年3月31日由龙陵县移民局变更为龙陵县搬迁安置办公室，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。级别为正科级。

龙陵县搬迁安置办公室设内设2个机构:（一）综合股。负责机关日常运转工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。受理群众来信来访。（二）规划安置扶持股。组织大中型水利水电工程移民搬迁安置前期工作，参与编制搬迁安置规划并组织实施。对移民搬迁安置建设工程实施监督。负责处理并及时上报移民搬迁安置规划执行中出现的问题。负责做好后扶政策宣传教育工作。组织移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。负责移民后期扶持人口申报、核减，及时兑付有关补偿、补助资金。龙陵县搬迁安置办公室事业编制6人名，其中：正科级领导1名，主任1名，副科级领导2名（副科级），副主任2名；内设机构领导职数2名。2019年机构由移民局行使行政职能的事业单位变更为龙陵县搬迁安置办公室行使公益一类财政全额拨款的事业单位。本方案由中共龙陵县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共龙陵县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共龙陵县委机构编制委员会办公室负责对方案的执行情况进行评估和监督检查。

龙陵县搬迁安置办公室现有在职干部职工5人，其中：副科级领导2名（副科级），工勤驾驶员1名，事业人员2人。退休人员2人。

（三）重点工作概述

根据县搬迁安置办工作职能职责，现将2021年部门重点工作任务介绍如下：

1.完成直补资金人口核减及兑付工作。根据《云南省人民政府办公厅<关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法>的通知》（云政办发〔2007〕8号）精神，要求于2021年上下半年（1月、6月）对我县45个移民村（社区）249个移民小组纳入大中型水库移民后期扶持人口进行了详细核实，对不符合享受政策的移民取消补助资金，享受政策补助移民补助资金于2021年7月进行兑付。

2.腾龙桥一、二级、等壳、公养河四级水电站实物长效补偿资金兑付工作。根据龙陵县人民政府与四个水电站签订的长效补偿协议，每年由龙陵县价格认定中心出具粳稻价格认定结论书，根据电站建设过程中淹没土地面积，以每亩600公斤粳稻折算成资金，由电站把补偿资金拨入县搬迁安置办的补偿专户，再由搬迁安置办根据实物指标调查的数据兑付给移民户。该项工作于2021年12月底前完成。

3.困难补助资金兑付工作。困难补助资金涉及苏帕河流域水电开发建设征地农户未享受国家后扶政策的农户1551户，涉及3个乡镇，涉及14个村（社区），每年由云南保山苏帕河水电开发有限公司、保山能源发展有限公司、云南保山科源硅电有限责任公司三家公司将困难补助资金转账到龙陵县搬迁安置办公室账户，再由龙陵县搬迁安置办公室按照水田340元每亩，旱地0.017元每亩的价格通过龙陵县农村商业银行进行兑付。该项工作于2021年12月底前完成。

4.大中型水库后期扶持项目工作。一是完成2020年度5个后期扶持项目扫尾工作；二是稳步推进4个2021年实施的后期扶持项目，4个项目涉及总投资864.58万元，项目涉及道路硬化项目2个，美丽家园建设项目1个，农贸市场建设项目1个，目前2个项目正在办理招投标手续，2个项目预计3月底下达，4个项目计划2021年底前全部完工并投入使用；三是完成2022年度计划项目可行性研究报告的编制，计划上报实施项目5个，计划投资1200.00万元，资金来源为全额申请2022年度大中型水库移民专项资金。

5、做好信访维稳工作。成立矛盾纠纷排查化解工作领导小组，加强对信访维稳工作的领导。建立县、乡、村、组四级联动机制，妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，积极探索社会治理新举措，不断强化措施，抓实库区及安置区维稳工作。

6.配合勐堆水库建设管理局开展勐堆水库建设征地移民安置工作。龙陵县勐堆水库于2020年2月24日开工建设，为推进水库建设，龙陵县组建成立勐堆水库建设管理局，下设移民安置科、项目管理科，分别从水务局、搬迁安置办抽调人员12名，其中搬迁安置办抽了2名。2021年年底，完成水库淹没区、枢纽区土地征收及资金兑付工作。

7.认真完成县委县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 53.13万元，其中：一般公共预算53.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年113.48万元对比减少60.05万元，下降47.08%，主要原因由于单位机构改革后，2020年2月份行政人员调出5人，事业人员调入2人，10月份新调入事业人员1人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少3.86万元，行政单位医疗比上年减少3.93万元，事业单位医疗比上年增加1.80万元，公务员医疗补助比上年减少0.97万元，行政运行比上年减少88.39万元，事业运行比上年增加35.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 53.13万元，其中:本年收入53.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.13万元（本级财力53.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入113.18万元对比减少60.05万元，下降47.08%，主要原因由于单位机构改革后，2020年2月份行政人员调出5人，事业人员调入2人，10月份新调入事业人员1人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少3.86万元，行政单位医疗比上年减少3.93万元，事业单位医疗比上年增加1.80万元，公务员医疗补助比上年减少0.97万元，行政运行比上年减少88.39万元，事业运行比上年增加35.30万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出53.13万元。财政拨款安排支出 53.13万元，其中：基本支出53.13万元，与上年部门预算总支出113.18万元减少60.05万元，下降47.08%，主要原因由于单位机构改革后，2020年2月份单位行政人员调出5人，事业人员调入2人，十月份调入事业人员1人。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少3.86万元，行政单位医疗比上年减少3.93万元，事业单位医疗比上年增加1.80万元，公务员医疗补助比上年减少0.97万元，行政运行比上年减少88.39万元，事业运行比上年增加35.30万元；项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位项目资金属大中型水库后期扶持资金，资金的来源中央和省市，由上级规划拨付，不在本部门预算收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；(2)2101101行政单位医疗基本医保0.67万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；（3）2101102事业单位医疗支出2.32万元；(4)2101103公务员医疗补助1.33万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；（5）2130104事业运行支出43.49万元。 主要用于基本工资支出16.06万元，津贴补贴支出13.03万元，奖金支出1.34万元，绩效工资5.23万元，办公经费支出3.12万元，公务接待费支出0.88万元，工会经费支出0.66万元，车辆经费支出2.0万元，其他交通费用支出0.82万元，其他商品和服务支出0.08万元，其他社会保障缴费支出0.27万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0.88万元，与上年持平。国内公务接待批次约为40次，共计接待约200人次。

与上年持平，原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，原因是单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县搬迁安置办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。主要原因是单位项目资金属大中型水库后期扶持资金，资金的来源中央和省市，由上级规划拨付，不在本部门预算收入支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排7.56万元，与上年对比减少6.81万元，减少47.39%，主要原因是单位机构改革后，2020年2月份单位行政人员调出5人，事业人员调入2人，十月份调入事业人员1人。办公费减少1.6万元，工会经费减少0.48万元，其他交通费用减少4.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53052300643400111