监督索引号53052300643400000

龙陵县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县搬迁安置办公室2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关大中型水利水电工程移民搬迁安置法律法规和政策，组织协调全县大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

2、配合有关部门对全县大中型水利水电工程移民搬迁安置规划的编制、论证、审查，经批准后组织实施。

3、承担大中型水利水电工程移民搬迁安置项目、资金的管理责任，会同有关部门对项目、资金使用情况进行监督、检查、审计。

4、负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口申报、核减，组织协调并兑付有关移民补偿、补助资金。

5、负责大中型水利水电工程移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。

6、配合有关部门开展大中型水利水电工程移民搬迁安置工作验收。

7、配合有关部门做好库区安置区社会稳定工作。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，制定方案。于2019年3月31日由龙陵县移民局变更为龙陵县搬迁安置办公室，龙陵县搬迁安置办公室是龙陵县人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位。级别为正科级。

龙陵县搬迁安置办公室设内设2个机构:（一）综合股。负责机关日常运转工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。受理群众来信来访。（二）规划安置扶持股。组织大中型水利水电工程移民搬迁安置前期工作，参与编制搬迁安置规划并组织实施。对移民搬迁安置建设工程实施监督。负责处理并及时上报移民搬迁安置规划执行中出现的问题。负责做好后扶政策宣传教育工作。组织移民后扶项目规划及年度计划的申报、实施、验收。负责移民后期扶持人口申报、核减，及时兑付有关补偿、补助资金。龙陵县搬迁安置办公室事业编制6人名，其中：正科级领导1名，主任1名，副科级领导2名（副科级），副主任2名；内设机构领导职数2名。2019年机构由移民局行使行政职能的事业单位变更为龙陵县搬迁安置办公室行使公益一类财政全额拨款的事业单位。本方案由中共龙陵县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共龙陵县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。中共龙陵县委机构编制委员会办公室负责对方案的执行情况进行评估和监督检查。

龙陵县搬迁安置办公室现有在职干部职工4人，其中：副科级领导2名（副科级），工勤驾驶员1名，事业人员1人。退休人员2人。

（三）重点工作概述

1、2019年搬迁安置工作开展情况

（1）按期完成年度移民安置投资421.00万元

原计划完成勐堆水库投资200.00万元，腾龙桥一级站投资210.00万元，由于勐堆水库没有开工，目前腾龙桥一级站完成移民投资情况：一是完成腾龙桥一级站库周道路建设投资330.00万元，二是2019年1-4季度完成腾龙桥一级站移民投资146.00万元。

（2）按要求完成移民安置项目前期工作

主要涉及勐堆水库初设阶段移民安置规划，龙陵县计划2019年10月完成初设阶段移民安置规划。目前正在开展项目立项工作，争取2019年10月底完成水库建设立项批复。

（3）按计划及时规范开展移民安置验收工作，做好已建水利水电工程移民安置扫尾工作，完成移民安置验收任务

（4）完成2018年度后期扶持项目实施及验收、移交。

按照年度工作计划，对2015年以来实施的49个后期扶持项目委托中介正在进行审计，并对乡镇进行延伸审计；2018年在建项目10个，总投资507.89万元，开工10个，完工9个，正在实施1个，兑付资金105.00万元；2019年上报后扶项目13个，总投资1187.13万元，开工8个，完工6个，未开工5个，兑付资金22.30万元。

（5）认真开展大中型水库后期扶持人口年度复核工作，完成了新增农村移民后期扶持人口核定登记664人，做好后期扶持人口动态管理，及时完成4516人大中型水库农村移民后期扶持资金兑付。

（6）规范管理、整合资金、按质按量按期完成年度移民后期扶持项目目标任务，完成后期扶持项目投资933.13万元

（7）按照市办要求，按时完成了项目储备库建设，项目年度计划申报、项目前期工作及后期扶持项目档案建设等基础性工作。

(8)积极整合项目资金支持好库区和移民安置区经济社会发展，将库区和移民安置区移民安置和发展规划纳入经济社会发展规划统筹安排，推动移民后续产业协调发展。

（9）切实做好移民信访维稳工作

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，结合大庆安保维稳要求，着力排查化解关系移民群众切实利益的突出问题及可能引发群体性事件的矛盾纠纷和苗头隐患，着力预防和减少新的信访矛盾和问题，坚持集中梳理、分级负责、分类化解，多措并举、综合施治，确保大排查大化解工作取得明显成效，为全县移民工作发展稳定大局营造和谐稳定的社会环境。坚持畅通信访渠道，变上访为下访。全年共受理群众来电来访16件42人，办结16件，办结率100%，共排查矛盾纠纷1件，化解1件，化解率100%。做到了件件有着落，事事有回音。

（10）加强移民搬迁安置工作组织领导

将移民搬迁工作纳入政府常务会议议题，纳入政府目标责任制考核，督促层层落实移民搬迁安置工作责任。

严格执行移民资金使用管理规定，加大移民工程、移民资金监管力度，加强移民搬迁安置管理部门作风建设，严防违规违纪现象发生。

2、2020年工作计划

组织相关单位对腾龙桥一级水电站复建道路、新建东中桥进行验收、审计，对腾龙桥一级站征地未签字户再做细致工作，完善腾龙桥一级水电站征地移民相关资料，开展腾龙桥一级水电站县级自验工作；协调相关单位加快勐堆水库建设前期工作；组织后扶项目“十四五”规划上报；抓好年度后扶项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入113.18万元，其中：一般公共预算财政拨款113.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少6.14万元，下降5.15%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少5.19万元，商品和服务支出减少0.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入113.18万元，其中:本年收入113.18万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.18万元（本级财力113.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.14万元，下降5.15%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少5.19万元，商品和服务支出减少0.95万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出113.18万元。财政拨款安排支出113.18万元，其中：基本支出113.18万元，与上年对比减少6.14万元，下降5.15%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少5.19万元，商品和服务支出减少0.95万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0%，主要原因单位项目没有纳入预算;上年结转0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出；（2）2101101行政单位医疗支出4.60万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；（3）2101102事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险支出；（4）2101103公务员医疗补助支出2.29万元，主要用于单位在职公务员医疗补助支出；（5）2130104事业运行支出8.19万元，主要用于事业人员工资福利支出7.27万元、商品和服务支出0.92万元；（6）2200101行政运行支出88.39万元，主要用于单位在职行政人员工资福利支出74.94万元、商品和服务支出13.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出113.18万元，项目支出0.00万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出98.81万元，其中:30101基本工资26.72万元、30102津贴补贴36.26万元、30103奖金16.63万元、30107绩效工资2.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元、30110职工基本医疗保险缴费4.99万元、30111公务员医疗补助缴费2.29万元、30112其他社会保障缴费0.15万元、30114医疗费0.14万元。302商品和服务支出14.37万元，其中：30201办公费2.3万元、30202印刷费0.1万元、30205水费0.1万元、30206电费0.1万元、30207邮电费0.1万元、30211差旅费2.02万元、30217公务接待费0.88万元、30228公务经费1.15万元、30231公务用车运行维护费2.0万元、30239其他交通费用5.54万元、30299其他商品和服务支出0.08万元。项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.88万元，较上年减少0.42万元，下降12.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.42万元，下降32.31%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

与上年对比公务接待费预算数减少原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费2.0万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无无变化，主要是单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排14.37万元，与上年对比减少0.95万元，下降6.18%，主要原因是人员减少，支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县搬迁安置办公室2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300643400111