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龙陵县移民局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县移民局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

2﹒受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

3﹒宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

4﹒按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

5﹒编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6﹒按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

7﹒负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

8﹒配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

9﹒组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

10﹒配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

11﹒负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12﹒完成各级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号文）精神，设立龙陵县移民局，为行使行政职能的事业单位，正科级。

内设机构3个，分别为：办公室、安置规划股、后期扶持股。

（三）重点工作概述

1.切实抓好龙陵县大中型水利水电工程建设征地和移民安置工作；

2.及时足额发放移民资金（后扶人口直补资金、苏帕河流域困难补助、实物长效补偿）；

3.抓好大中型水库移民人口动态管理（每半年开展一次）；

4.积极向上争取大中型水库移民后期扶持项目并组织实施；

5.切实抓好库区和移民安置区的信访维稳工作；

6.切实抓好移民政策法规宣传；

7.加强移民资金管理、使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 119.33万元，其中：一般公共预算财政拨款119.33万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入119.33万元，其中:本年收入119.33万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.33万元（本级财力119.33万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出119.33万元。财政拨款安排支出 119.33万元，其中，基本支出119.33万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2200101行政运行纳入工资统发数为67.53万元，奖励性绩效16.8万元，公务交通补贴6.18万元，退休费0.04万元,工伤、生育、失业0.82万元，公务用车租车费0.31万元，工会经费1.19万元，公务经费2.3万元，车辆经费2万元，差旅费2万元，公务接待费1.3万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.89万元。2101101行政单位医疗4.59万元，2101103公务员医疗补助2.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出104.01万元、商品和服务支出15.32万元（其中：基本支出119.33万元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县“三公”经费财政拨款预算安排3.3万元，比上年预算增加0.3万元，同比增长10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。主要原因无。

（二）公务接待费

安排公务接待费1.3万元，比上年预算增加0.3万元，同比增长30%。主要是接待标准提高。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费2万元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无购置车辆；公务用车运行维护费2万元，增0元，同比增长0%，主要是本年预算数与上年预算数一致。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为119.33万元，2018年年初预算数为131.76万元，比上年预算减少12.43万元，同比下降9.44%，主要是工资福利支出比去年预算减少10.38万元、商品和服务支出比去年预算减少2.04万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是本年初无预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排支出15.32万元，其中:列支办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等机关运行经费15.32万元，比上年预算减少2.04万元，同比减少11.75%，占基本支出的12.84％，主要是简化公务规模和事项，减少公务经费等。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县移民局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县移民局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300643400111