龙陵县移民局2017年部门预算公开目录

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、人员经费支出预算表

五、日常公用经费预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出预算表（经济分类）

八、财政拨款支出预算表

九、财政拨款人员经费支出预算表

十、财政拨款日常公用经费预算表

十一、龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县移民局2017年部门预算编制说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

1﹒根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

2﹒受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

3﹒宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

4﹒按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

5﹒编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6﹒按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

7﹒负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

8﹒配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

9﹒组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

10﹒配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

11﹒负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12﹒完成各级交办的其它工作。

二、部门基本情况

龙陵县移民局是县人民政府直属正科级单位，有办公室、安置规划股、后期扶持股3个股室。行使行政职能的事业编制6名，工勤编制1名，共计7个编制。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；内设机构领导职数3名。龙陵县移民局管理办公室车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表

二、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、人员经费支出预算表

五、日常公用经费预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出预算表（经济分类）

八、财政拨款支出预算表

九、财政拨款人员经费支出预算表

十、财政拨款日常公用经费预算表

十一、龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、政府性基金支出预算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

龙陵县移民局2017年预算收入安排958963.28元，全部为财政拨款收入，较2016年654404.48元，增加了304558.8元，增加的主要原因是人员工资增加。

二、支出预算情况说明

龙陵县移民局2017年预算支出958963.28元，较2016年654404.48元增加了304558.8元。其中基本支出868963.28元，较上年564404.48元，增加了304558.8元。（包括工资福利支出753508.8元，较2016年519024元增加234484.8元。其中纳入工资统发632724元，较2016年519024元，增加234484.8元。养老保险财政配套资金120784.8元，较上年0元，增加120784.8元。商品和服务支出115454.48元，较上年45380.48元，增加70074元。其中：公务经费24000元，较上年27000元，减少3000元。车辆经费8000元，较上年没有变化。工会经费12654.48元，较上年10380.48元增加2271元。公务交通补贴70800元，较上年0元增加70800元。），项目支出90000元，较2016年90000元，没有变化。主要用于移民后期扶持及避险解困工作经费和移民后期扶持专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

龙陵县移民局2017年一般公共预算财政拨款支出958963.28元，较2016年654404.48元，增加了304558.8元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2017年三公经费预算是2万元，较2016年三公经费支出2.15万元，减少0.15万元，减少6.9%。其中因公出国（境）费0万元，跟2016年比没变化。公务接待费1.3万元，较2016年结算1.36万元减少0.06万元，减少4.4%。公务用车保有量1辆，跟2016年比没变化。公务用车购置及运行费0.7万元，较2016年0.79万元减少0.09万元，减少11.4%。其中公务用车购置费0万元，跟2016年没变化，公务用车运行费0.7万元，较2016年0.79万元减少0.09万元，减少11.4%。主要是因为年初预算数只包含一般公共预算财政拨款的基本支出，没有包含政府性基金支出。还有部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项预算均明显下降。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县移民局2017年机关运行经费安排102800元，主要用于局上正常的办公经费、人员的差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公车补贴等。

（二）其他重要事项情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算3.917188万元，其中货物类2.8260万元，工程类0万元，服务类1.091188万元。政府采购预算资金中，一般公共预算3.917188万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

第四部分 名词解释

情况说明里未涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。

龙陵县移民局

2017年1月24日