（一）主要职能

1﹒根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

2﹒受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

3﹒宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

4﹒按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

5﹒编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

6﹒按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

7﹒负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

8﹒配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

9﹒组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

10﹒配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

11﹒负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12﹒完成各级交办的其它工作。

根据上述职责，龙陵县移民局是县人民政府直属正科级单位，有办公室、安置规划股、后期扶持股3个股室。行使行政职能的事业编制6名，工勤编制1名，共计7个编制。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；内设机构领导职数3名。龙陵县移民局管理办公室车辆编制1辆，实有车辆1辆。2015年龙陵县移民局管理办公室部门预算是：县级财政安排经费654404.48元，支出654404.48元，其中：（按经济分类）基本支出564404.48元，项目支出90000.00元；

二、实行部门预算的必要性和重要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县移民局部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，依法认真履行职责，不断推进移民工作。安排项目的原则：保障移民机关工作的正常运转。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务。充分预估2016的业务工作，严格执行县财政局下达的预算数。对于不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

（二）认真估算各项业务所需资金。要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

五、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排654404.48元，支出654404.48元。根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2015年三公经费支出12.45万元，在2015年的基础上，2016年预算是1.3万元，主要是部门项目资金的三公经费没有做预算及部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项预算均明显下降。

龙陵县移民局

2015年11月14日

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