一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据龙办通〔2022〕31号文件，龙陵县投资促进局机构改革为参照公务员法管理事业单位，核定编制7名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个股室。2023年末，在职实有人员6名，其中行政人员6人，事业人员0名，离退休人员5名。

2.基本职能

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

县投资促进局2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省委、省政府大抓招商引资、大抓营商环境的决策部署和市、县招商引资工作会议精神，形成大抓招商、大抓项目、大抓产业、大抓发展的良好氛围，推动全县形成比学赶超、奋勇争先的招商引资工作态势，以高水平招商引资推动经济社会高质量发展。根据工作计划整理归纳出部门整体支出绩效目标：一是完成市级下达招商引资目标任务，引进市外产业招商到位资金57000.00万元，省外产业招商到位资金54000.00万元，外资200.00万美元；二是完成新签约招商引资项目10个以上，其中，10000.00万元以上项目1个；三是围绕18个重点招商引资项目完成招商引资项目库建设。

（三）部门整体收支情况

1.2023年决算收入116.87万元，其中：财政拨款收入116.87万元，占总收入的100%；事业收入、经营收入均为0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年134.59万元减少17.72万元，同比下降13.17%。

2.2023年决算支出116.86万元，其中：财政拨款支出116.86万元，占总支出的100%；基本支出77.34万元，占总支出的66.18%；项目支出39.52万元，占总支出的33.82%。较上年134.59万元减少17.73万元，同比下降13.17%。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位根据相关要求编制部门预算并严格执行，具体情况为:按时完成部门预算编制工作，包括预算说明编写；严格按照财务规章制度范围和标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；预算执行中严格控制经费支出，坚持厉行节约精神和，牢固树立过紧日子思想，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过制定整体支出绩效评价机制，规范资金使用情况，对部门整体支出绩效自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效评价的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；完成自评表和文字说明，形成自评报告上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理等规定，“三公”经费支出完全控制在年初预内，各项经费使用均按规定支出。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”管理规定和国库集中支付制度，按年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务审核后报财务分管领导以及主要领导审批报销，所有经费支出实行“一支笔”审批制度，全局一切开支原则上均由局长签批，重大开支由党组召开集体讨论决定。

（三）产出情况分析

部门整体支出产出情况，围绕部门主要职责，是否履职到位开展自评。2023年引进市外产业招商到位资金41450.00万元，完成市级下达任务57000.00万元的72.72%，其中省外产业招商到位资金24130.00万元，完成市级下达任务50000.00万元的44.69%，实际引进外资25.00万美元，完成市级下达任务200.00万美元的12.5%；签订正式合作协议11个，协议资金32670.00万元，其中，10000.00万元以上项目1个，协议资金14500.00万元；在谈项目11个，推动14个项目落地建设，推动6个项目建成投产，走访服务企业96户次，协调解决问题20个。

（四）效果情况分析

本单位坚持厉行节约精神，注重绩效，专款专用，做到资金使用规范，支出审批程序严格，支出费用合理，最大限度提高资金使用效益，同时严格控制公用支出，通过绩效评价，整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

通过开展部门绩效自评，发现各股室对绩效评价工作的重要性认识不够，针对上述存在问题，需进一步完善各项管理制度，科学有效地安排各项资金支出，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

五、绩效自评结果应用情况

通过分析绩效自评结构反映的情况，增强本部门的绩效评价主体责任意识，强化部门整体支出，加强资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理；按照市投资促进局下达招商引资目标任务和县级招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好招商引资工作。

六、主要经验及做法

（一）加强学习，提高认识。组织认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，无预算不支出的理念。

（二）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。