一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县投资促进局为公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个股室。2022年末，在职实有人员9名，其中行政人员1人，事业人员8名，离退休人员5名。

2.基本职能

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

县投资促进局承接全县招商目标任务工作，在市投资促进局的指导下，结合县委、县政府的中心工作，牢固树立“抓发展就要抓招商，抓发展必须抓招商”理念，深入贯彻“大抓项目年”行动，全面提升招商引资实效。根据2022年工作计划整理归纳出部门整体支出绩效目标。一是完成市级下达招商引资目标任务，引进市外到位资金148000万元；二是完成新签约招商引资项目5个，在谈项目8个；三是完成2022年招商引资项目库建设，包装招商引资项目35个。

（三）部门整体收支情况

1.2022年决算收入134.59万元（包括上年结转结余19.41万元），其中：财政拨款收入134.59万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。较上年增加29.94万元，同比增长28.61%。

2.2022年决算支出134.59万元，其中：财政拨款支出134.59万元，占总支出100%；基本支出112.14万元，占总支出83.32%；项目支出22.45万元，占总支出16.68%。较上年增加29.94万元，同比增长28.61%。

（四）部门预算管理制度建设情况

县投资促进局根据相关要求编制部门预算并严格执行，具体情况为:按时完成部门预算编制工作，包括预算说明编写；严格按照财务规章制度范围和标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；预算执行中严格控制经费支出，牢固树立过紧日子思想，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过制定整体支出绩效评价机制，规范资金使用情况，对部门整体支出绩效自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效评价的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；完成自评表和文字说明，形成自评报告上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理等规定，“三公”经费支出完全控制在年初预内，各项经费使用均按规定支出。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”管理规定和国库集中支付制度，按年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务审核后报财务分管领导以及主要领导审批报销，所有经费支出实行“一支笔”审批制度，全局一切开支原则上均由局长签批，重大开支由党组召开集体讨论决定。

（三）产出情况分析

部门整体支出产出情况，围绕部门主要职责，是否履职到位开展自评。2022年，引进市外实际到位资金148540万元，完成市级下达任务148000万元的100.36%，同比增长12.08%，其中省外资金到位102080万元，完成市级下达任务102000万元100.07%，同比增长49.75%；实际引进外资1640000美元，完成市级下达任务1400000美元的117.14%；签订正式合作协议7个（龙陵永隆铁合金年产5万吨工业硅项目合作协议、龙陵县颐远新型建材建设项目、龙陵县鲜果分拣及精深加工厂建设项目、龙陵县镇安镇八〇八社区尾矿库综合利用治理项目、龙陵县单采血浆站建设项目、龙陵县龙山中路中心农贸市场改扩建项目、康丰集团龙山中路地产项目），协议资金21680万元；签订框架协议1个（高纯晶硅一体化绿色基材项目），协议资金45000万元；在谈项目10个；完成36个招商引资项目储备包装。

（四）效果情况分析

我单位坚持厉行节约精神，注重绩效，专款专用，做到资金使用规范，支出审批程序严格，支出费用合理，最大限度提高资金使用效益，同时严格控制公用支出，通过绩效评价，整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。通过开展自评，存在以下问题。各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待加强，预算执行进度有待进一步提高。

（二）整改要求。针对上述存在问题，须进一步完善各项管理制度，加强预算编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

五、绩效自评结果应用情况

通过分析绩效自评结构反映的情况，增强本部门的绩效评价主体责任意识，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理；按照市投资促进局下达招商引资目标任务和县级招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好投资促进工作。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。