一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县投资促进局为公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个科室。2021年末，在职实有人员9名，其中行政人员1名，事业人员8名，离退休人员5名。较上年增加1名事业人员（根据龙委〔2021〕141号文件从龙陵县市政基础设施管理站调入）。

2.基本职能

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

县投资促进局承接全县招商目标任务工作，在市投资促进局的指导下，结合县委、县政府的中心工作，把招商引资作为振兴全县经济的战略工作来抓，以引进项目为中心，夯实招商基础、创新招商方式、拓展招商领域，统筹推进，精心实施，根据2021年工作计划整理归纳出部门整体支出绩效目标。一是完成市、县政府招商引资目标任务；二是完成新签约招商引资项目5个；三是完成2021年招商引资项目库建设，包装招商引资项目35个。

（三）部门整体收支情况

1.2021年决算收入104.65万元（包括上年结转结余15.52万元），其中：财政拨款收入104.65万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。较上年度减少22.16万元，同比下降17.47%。

2.2021年决算支出104.65万元，其中：财政拨款支出104.65万元，占总支出100%；基本支出89.13万元，占总支出85.17%；项目支出15.52万元，占总支出14.83%。较上年增加7.84万元，同比增长8.10%。

（四）部门预算管理制度建设情况

县投资促进局按照相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:按要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局；在预算执行中严格控制支出，严格按照财务规章规定的范围和标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；严格控制“三公”经费。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过制定整体支出绩效评价机制，规范资金使用情况、对部门整体支出绩效自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效评价的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

以《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）要求开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2021年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、产出、效果四方面设置目标，设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程

1.前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；完成自评表和文字说明，形成自评报告上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理等规定使用各项经费，“三公”经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务审核后报财务分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

部门整体支出产出情况，围绕部门主要职责，是否履职到位开展自评。2021年，引进市外实际到位资金132530万元，完成市级下达任务131000万元的101.17%，完成县级下达任务125820万元的105.33%，同比增速13.75%，其中省外资金到位68170万元，省内市外资金到位64360万元；新签约项目7个（龙陵县汽修汽配综合园建设项目、龙陵县龙城一品建设项目、龙陵县建设国家储备林一期PPP项目、龙陵凤凰合院建设项目、龙陵青山别院建设项目、龙陵混合稀土氧化物加工项目、镇安香水百合花种植项目），其中亿元以上项目5个，协议资金175500万元；在谈项目9个；完成37个招商引资项目储备包装。

（四）效果情况分析

县投资促进局做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。通过开展自评，存在以下两方面问题。一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待加强，预算执行进度有待进一步提高；二是工作经费不足，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

（二）整改要求。针对上述存在的问题，须进一步完善各项管理制度，加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

五、绩效自评结果应用

通过分析绩效自评结构反映的情况，增强本部门的绩效评价主体责任意识，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理；按照县委、县政府政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资工作。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

附：2021年度龙陵县投资促进局部门整体支出绩效自评表

龙陵县投资促进局

2022年6月30日