一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据2019年根据中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发《龙陵县县深化机构改革实施方案》的通知（龙发〔2019〕5号），将原机构名称（龙陵县招商局）变更为龙陵县投资促进局，单位性质为事业单位，核定事业编制10名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个科室。2019年末，在职实有人员10名，其中行政人员8人，事业人员2名，离退休人员5名。较上年净增加2名事业人员（根据龙政任〔2019〕5号，11月从发改局调入1名，根据龙教体字（2019）第47号，10月从龙陵县龙新乡中心学校调入1名）。

2.基本职能

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投 资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发 布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实 施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商 引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项 目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县投资促进局2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展招商引资职能职责，整理归纳出2019年龙陵县投资促进局整体支出绩效目标。一是完成市、县政府招商引资目标任务；二是新签约招商引资项目6个；三是完成2019年招商引资项目库建设，包装招商引资项目55个。

（三）部门整体收支情况

1.2019年决算收入213.36万元，其中财政拨款收入213.36万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。较上年度减少1180550.52元，减35.62%。

2.2019年决算支出213.36万元，其中：财政拨款支出213.362万元，占总支出100%。基本支出150.21万元，占总支出70.41%；项目支出63.15万元，占总支出29.59%。较上年减1180550.52元，较上年减35.62%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局2019年度完善了部门预算管理控制制度及部门预算管理控制流程图，并重新制定了部门收入支出管理控制制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过制定整体支出绩效评价机制，规范资金使用情况、对部门整体支出绩效自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效评价的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报县财政局审核。

3.总结阶段（2019年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2019年度部门整体支出投入213.36万元，围绕是否贯彻执行国家方针、政策；是否按照县委、县政府中心工作开展招商引资活动开展自评；预算编制是否科学；是否确保重点支出安排；是否严控“三公经费”支出开展自评。通过自评，认为2019年度部门整体支出投入围绕贯彻执行国家方针、政策，按照县委、县政府中心工作开展招商引资活动，预算编制科学有理，年度支出确保重点安排，做到严控“三公经费”支出，达到“三公经费”只减不增的要求，无扣分情况，得15分。

（二）过程情况分析

2019年度部门整体支出过程情况，围绕是否严格预算执行、是否严控结转结余、“三公经费”是否节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整及资产管理使用是否规范有效开展自评。通过自评，认为2019年度部门整体支出严格年初预算、做到年终无结转结余、“三公经费”确实做到节支增效、信息公开及时完整及资产管理使用规范有效。得29分，在管理制度健全方面扣除1分。

（三）产出情况分析

2019年度部门整体支出产出情况，围绕部门主要职责，是否履职到位开展自评。通过自评。认为2019年度部门整体支出产出情况，完全围绕市、县两级政府招商引资目标任务开展工资，完成引进到位资金108亿元，完成新签约招商引资项目8项；完成招商引资项目库建设，包装55个项目，部门主要职责完全履职到位。得30分，无扣分情况。

（四）效果情况分析

2019年度部门整体支出效果情况，围绕部门整体支出是否具有经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度开展自评。通过自评。认为2019年度部门整体支出效果具有经济效益、生态效益、社会效益，社会公众或服务对象满意。得24分，在社会公众或服务对象满意度方面扣1分。

通过以上四个方面评价分析，2019年度部门整体支出评价客观公正，实事求是，得98分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。通过开展自评，存在以下两方面问题。一是各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改要求。针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对部门整体支出评价开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划，在建立健全相关制度的基础上，更好地做好服务对象工作。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了本部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强部门预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019，本部门进一步加强了绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

附：龙陵县投资促进局2019年部门整体支出绩效自评表

龙陵县投资促进局

2020年6月8日