一、部门基本情况

（一）部门概况。

1．机构情况。

根据龙陵县人民政府办公室《关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕76号）规定，又据龙陵县机构编制委员会《关于撤销龙陵县人民政府驻昆明办事处的通知》销龙陵（龙机编发〔2016〕37号）规定，龙陵县招商局为正科级单位，核定行使行政职能的事业编制数为11个，内设办公室、招商股2个股室。按照上述文件规定，龙陵县招商局为暂定编制11人，2018年末实有人数为8人，较上年减少2人，原因是2018年2月调入龙陵县接待办公室1人，2018年9月考入中共云南省纪委驻省政协纪检组1人。

2．基本职能。

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（龙政办发〔2012〕76号）文件精神，龙陵县招商局履行下列工作职责：

（1）起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

（2）承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；负责协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责与外来投资企业的对接、服务、洽谈和签约工作。

（3）拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资项目研发、包装指导性计划，会同各乡镇和有关部门做好招商引资项目的研发、储备、上报及推介工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商引资目标管理考核、评价和奖惩。

（4）综合协调各乡镇、有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉；负责招商网络信息系统的建设。

（5）会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人民政府关于对外开放的各项方针、政策、措施和《云南省外来投资促进条例》。

（6））综合协调、服务、管理外来投资企业（商）。

（7）研究全县招商引资、经济合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济合作工作中出现的有关问题。

（8）根据龙陵县机构编制委员会龙机编发〔2016〕37号文件关于撤销龙陵县人民政府驻昆明办事处的通知要求，原驻昆办职责及编制并入县招商局，履行原驻昆办各项工作职责。

3．年末机构人员情况。

年末在职人员编制11人，其中：行政编制0人，暂定编制11人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（二）部门绩效目标的设立情况。

根据《龙陵县招商局2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展招商引资职能职责，整理归纳出2018年龙陵县招商局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况。

1．2018年决算收入331.42万元，其中财政拨款收入331.42万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加49.44万元，增加率17.53%。

2．2018年决算支出331.42万元，其中：财政拨款支出331.42万元，占总支出100%。基本支出141.42万元，占总支出42.67%；项目支出190万元，占总支出57.3308%。预算支出比上年增加49.44万元，增长率17.53%。

（四）部门预算管理制度建设情况。

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，龙陵县招商局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

龙陵县招商局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高本单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附件）。

（三）自评组织过程。

1．准备阶段（2018年3月10日——31日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．实施阶段（2018年4月1日——11月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3．总结阶段（2018年12月1日——31日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据局各股室开展的自评情况，2018年度龙陵县招商局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，龙陵县招商局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强龙陵县招商局预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。龙陵县招商局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，龙陵县招商局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县招商局

2019年6月12日

附件：部门整体支出绩效自评表