监督索引号53052303200201000

龙陵县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

4.负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，本单位在县委、县政府的正确领导下，在市投资促进局的指导及帮助下，取得以下主要事业成效：

一是突出优势主动招商。依托龙陵丰富的地热、矿产等自然资源和抗战文化、黄龙玉文化、温泉文化、民族民间文化等得天独厚的资源优势，认真落实“一线工作法”，把优势推出去，把资金项目、企业客商引进来，努力实现引进一户企业、催生一个产业、培育一个经济增长点的连环效应。引进市外产业招商到位资金4,145,000,000.00元，签订正式合作协议11个，协议资金3,267,000,000.00元。

二是激发活力精准招商。树牢“以招商引资论英雄”的鲜明导向，强化招商引资工作目标导向、结果导向，务实打造一支担当意识强、能力素质高的招商引资干部队伍。突出“一把手”带头招商，把更多的精力放在抓招商、抓项目上，县级“一把手”赴省外招商10次。强化部门联动，提前研究、谋划项目布局和落地要素保障，形成项目策划包装、合规性预审、要素保障、落地服务的工作闭环，切实提高招商引资成效。紧紧围绕产业链关键环节和上下游配套企业，注重以商招商，突出资源招商，严格落实部门联席会议制度和项目分析研判制度，加快实现优化产业结构、延链强链、产业集成，为高质量发展赋能增效。围绕县级确定18个重点引资项目开展工作，牵头召开部门联席会议和项目分析研判8次。

三是提升服务品质招商。主动服务企业、为企业纾难解困，切实提高服务企业效能，通过现场走访、座谈交流、电话微信联系等方式详细了解企业在项目落地、生产经营过程中遇到的痛点、难点，设身处地思企业之所思，解企业之所难，真正做到以热情亲切的服务为抓手，推动政企同向发力、同频共振。共走访服务企业96户次，协调解决问题20个。

四是着力推动项目落地。把招商引资项目落地投产作为工作的出发点和落脚点，提前分析研判县域资源、要素保障、协调服务等问题，依法履行承诺事项，不断增强企业发展信心，有效助推地方经济发展。紧紧围绕项目建设这个主战场，担当实干、奋勇争先，进一步加快在建项目建设进度，确保项目早建成、早投产、早见效，努力形成更多投资量、工作量、实物量。推动保山隆基分布式光伏电站建设项目、龙陵县雨辰湾建设项目等14个招商引资项目落地建设，龙陵混合稀土氧化物加工项目、龙陵县残疾人康复中心及综合服务设施项目等6个项目建成投产，新增就业人数200余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据龙办通〔2022〕31号文件本单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，依据龙机编办发〔2022〕64号文件核定本单位编制7名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为龙陵县投资促进局。

纳入龙陵县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县投资促进局2023年末在职实有人员6人，其中，行政人员6人，事业人员0人，离退休人员5人。行政人员超上年度5人，原因是机构改革，原事业人员分流至其他单位，依据龙组〔2023〕干商字第17号、龙委〔2023〕153号、龙政任〔2023〕2号、龙组〔2023〕调字第114号，县外调入1人，县内调入4人，分别从芒市遮放农场、龙陵县医疗保障局、龙陵县龙新乡人民政府、龙陵县象达镇人民政府、龙陵县发展和改革局调入。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.龙陵县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县投资促进局2023年度收入合计1,168,678.63元。其中：财政拨款收入1,168,642.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36.06元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少477,166.59元，下降28.99%。其中：财政拨款收入减少177,202.65元，下降13.17%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少299,963.94元，下降99.99%。主要原因是主要原因是：依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员8人分流至其他单位，事业人员工资收入减少720,314.66元；依据龙组〔2023〕干商字第17号、龙委〔2023〕153号、龙政任〔2023〕2号、龙组〔2023〕调字第114号，分别从芒市遮放农场、龙陵县医疗保障局、龙陵县龙新乡人民政府、龙陵县象达镇人民政府、龙陵县发展和改革局县外、县内调入行政人员5人，增加行政人员工资和公用经费收入372,328.63元；为切实提高招商引资成效，加强经费保障，实施招商引资项目包装宣传推介活动经费和重点项目前期工作经费收入增加364,898.26元；未实施“绿色食品牌”招商引资奖励经费项目，项目收入减少194,114.88元；单位自有资金项目收入大幅度下降，收入减少299,963.94元。

二、支出决算情况说明

龙陵县投资促进局2023年度支出合计1,168,642.57元。其中：基本支出773,385.81元，占总支出的66.18%；项目支出395,256.76元，占总支出的33.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少487,214.35元，下降29.42%。其中：基本支出减少347,986.03元，下降31.03%；项目支出减少139,228.32元，下降26.05%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员8人分流至其他单位，事业人员工资支出减少794,201.76元；依据龙组〔2023〕干商字第17号、龙委〔2023〕153号、龙政任〔2023〕2号、龙组〔2023〕调字第114号，分别从芒市遮放农场、龙陵县医疗保障局、龙陵县龙新乡人民政府、龙陵县象达镇人民政府、龙陵县发展和改革局县外、县内调入行政人员5人，增加行政人员工资和公用经费支出365,932.66元；为切实提高招商引资成效，加强经费保障，实施招商引资项目包装宣传推介活动经费和重点项目前期工作经费支出增加195,256.76元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773,385.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617,386.77元，占基本支出的79.83％，人均支出102,897.795元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,999.04元，占基本支出的20.17％，人均支出25,999.84元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395,256.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况包括办公费38,462.50元、印刷费18,212.50元、邮电费32,000.00元、差旅费137,734.07元、会议费10,634.00元、培训费360.00元、公务接待费90,577.93元、劳务费29,795.76元、委托业务费37,480.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,168,642.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少177,202.65元，下降13.17%,主要原因是：依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员8人分流至其他单位，事业人员工资收入减少720,314.66元；依据龙组〔2023〕干商字第17号、龙委〔2023〕153号、龙政任〔2023〕2号、龙组〔2023〕调字第114号，分别从芒市遮放农场、龙陵县医疗保障局、龙陵县龙新乡人民政府、龙陵县象达镇人民政府、龙陵县发展和改革局县外、县内调入行政人员5人，增加行政人员工资和公用经费收入372,328.63元；为切实提高招商引资成效，加强经费保障，实施招商引资项目包装宣传推介活动经费和重点项目前期工作经费收入增加364,898.26元；未实施“绿色食品牌”招商引资奖励经费项目，项目收入减少194,114.88元；单位自有资金项目收入大幅度下降，收入减少299,963.94元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,040,264.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.01%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出，具体为：基本工资147,972.00元，津贴补贴222,163.00元，奖金62,210.00元，绩效工资48,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费60,193.92元， 职工基本医疗保险缴费35,009.53元，公务员医疗补助缴费28,182.08元，其他社会保障缴费13,056.24元，办公费28,767.27元，邮电费5,000.00元，租赁费16,000.00元，公务接待费3,000.00元，劳务费4,000.00元，工会经费22,728.64元，公务用车运行维护费39,453.13元，其他交通费用34,050.00元，其他商品和服务支出3,000.00元，办公费38,462.50元、印刷费18,212.50元、邮电费32,000.00元、差旅费137,734.07元、会议费10,634.00元、培训费360.00元、公务接待费90,577.93元、劳务费29,795.76元、委托业务费37,480.00元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63193.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政单位离退休支出3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60,193.92元。

9.卫生健康（类）支出65184.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出35,009.53元，公务员医疗补助缴费支出28,182.08元，其他社会保障缴费支出13,056.24元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，决算为133,031.06元，完成年初预算的35.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为39,453.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.66%，完成年初预算的49.32%；公务接待费支出年初预算为290,000.00元，决算为93,577.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.34%，完成年初预算的32.27%，具体是国内接待费支出决算93,577.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为133,031.06元，完成年初预算的35.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为39,453.13元，完成年初预算的49.32%；公务接待费支出年初预算为290,000.00元，决算为93,577.93元，完成年初预算的32.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格公务用车管理，定点加油、定点维修，费用均纳入预算管理，对相关支出实行严格审批制度，导致公务用车运行维护费减少；严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约精神，从严从简接待，牢固树立浪费可耻理念，导致公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,687.06元，增长14.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少3,656.87元，下降8.48%；公务接待费支出决算增加20,343.93元，增长27.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：严格公务用车管理，定点加油、定点维修，费用均纳入预算管理，对相关支出实行严格审批制度，导致公务用车运行维护费减少；严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约精神，从严从简接待，牢固树立浪费可耻理念，因2023年莅龙考察、对接招商引资项目企业及客商人次增多，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展招商引资相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待莅龙考察、对接招商引资项目客商和企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县投资促进局2023年机关运行经费支出155,999.04元，比上年增加155,999.04元，增长100%，主要原因是依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位。单位机关运行经费主要用于办公费28,767.27元，邮电费5,000.00元，租赁费16,000.00元，公务接待费3,000.00元，劳务费4,000.00元，工会经费22,728.64元，公务用车运行维护费39,453.13元，其他交通费用34,050.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县投资促进局资产总额141,009.72元，其中，流动资产1,486.46元，固定资产139,523.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84285.73元，其中固定资产减少85614.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50645.63元，其中：政府采购货物支出1980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48665.63元。授予中小企业合同金额32433.13元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052303200201111