监督索引号53052303200201000

目录

第一部分 龙陵县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

4.负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度龙陵县投资促进局在县委、县政府的正确领导下，在市投资促进局的指导及帮助下，认真开展常规工作的同时积极落实“大抓项目年”的行动要求，主要完成以下重点工作任务：引进市外产业招商到位资金14,854,000,000.00元，完成市级下达任务14,800,000,000.00元的100.36%，同比增长12.08%，其中，省外资金到位10,208,000,000.00元，完成市级下达任务10,200,000,000.00元100.07%，同比增长49.75%；实际引进外资1,640,000.00美元，完成市级下达任务1,400,000.00美元的117.14%；签订正式合作协议7个（龙陵永隆铁合金年产5万吨工业硅项目合作协议、龙陵县颐远新型建材建设项目、龙陵县鲜果分拣及精深加工厂建设项目、龙陵县镇安镇八〇八社区尾矿库综合利用治理项目、龙陵县单采血浆站建设项目、龙陵县龙山中路中心农贸市场改扩建项目、康丰集团龙山中路地产项目）；签订框架协议1个（高纯晶硅一体化绿色基材项目）；在谈项目10个；发掘资源优势，强化项目策划包装，完成36个招商引资项目储备；创新招商方式，积极开展线上招商、云上洽谈，借助“云南一部手机招商通”、“保山招商”微信公众号、县级融媒体等宣传平台充分宣传招商引资项目，通过“云”沟通、“云”洽谈方式与企业保持良好沟通；优化营商环境，全程做好跟踪服务，以服务企业为出发点、以项目落地投产为落脚点，从项目接触开始，就协调行业主管部门参与同企业的对接沟通，指定专人全程配合协调、指导办理相关手续，形成零距离联动合力，着力提升项目服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、投资服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县投资促进局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.龙陵县投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县投资促进局部门2022年度收入合计1,645,845.22元。其中：财政拨款收入1,345,845.22元，占总收入的81.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的18.23%。

与上年相比，收入合计增加754,501.12元，增长84.65%。其中：财政拨款收入增加454,501.12元，增长50.99%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入增加300,000.00元，增长100.00%。主要原因是：2022年调整基本工资、增加绩效工资的发放，并补发2021年7月至12月的差额部分，导致人员经费收入增加222,062.32元；支付2021年未支付的相关费用，导致公用经费收入增加7,965.42元；2022年“绿色食品牌”招商引资项目收入194,114.88元，新实施重点项目前期工作经费项目收入30,358.50元，新增单位自有资金项目收入300,000.00元，导致项目经费收入增加524,473.38元。

二、支出决算情况说明

龙陵县投资促进局部门2022年度支出合计1,655,856.92元。其中：基本支出1,121,371.84元，占总支出的67.72%；项目支出534,485.08元，占总支出的32.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加609,322.87元，增长58.22%。其中：基本支出增加230,027.74元，增长25.81%；项目支出增加379,295.13元，增长244.41%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是：2022年调整基本工资、增加绩效工资的发放，并补发了2021年7月至12月的差额部分，人员经费支出增加222,062.32元，支付了2021年未支付的相关费用，公用经费支出增加7,965.42元，导致基本支出增加230,027.74元；2022年“绿色食品牌”招商引资项目支出194,114.88元较上年155,189.95元增加38,924.93元，新实施重点项目前期工作经费支出30,358.50元，新增单位自有资金项目支出310,011.70元，导致项目经费支出增加379,295.13元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县投资促进局正常运转的日常支出1,121,371.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,004,704.80元，占基本支出的89.60％，人均支出111,633.87元；日常单位工作保障支出费用、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,667.04元，占基本支出的10.40％，人均支出12,963.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出534,485.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元；“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费项目194,114.88元，主要用于开展招商引资相关活动支出，具体包括日常单位工作保障支出费用5,599.30元、邮电费（电话费、邮寄费）15,571.58元、差旅费103,800.00元、公务接待费60,000.00元、劳务费6,034.00元、公务用车运行维护费3,110.00元；重点项目前期工作经费项目30,358.50元，主要用于支付外出考察费用和接待莅龙客商费用，包括差旅费27,124.50元、公务接待费3,234.00元；单位自有资金项目310011.70元，主要用于支付镇安镇镇北社区（200,000.00元）和龙山镇核桃坪村（100,000.00元）的乡村振兴工作经费，日常单位工作保障支出费用10011.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,345,845.22元，占本年支出合计的81.28%。与上年相比增加299,311.17元，增长28.60%，主要原因分析：2022年调整基本工资、增加绩效工资的发放，并补发了2021年7月至12月的差额部分，导致人员经费支出增加222,062.32元；支付了2021年未支付的相关费用，导致公用经费支出增加7,965.42元；2022年“绿色食品牌”招商引资项目支出增加38,924.93元，新实施重点项目前期工作经费支出30,358.50元，导致项目经费支出增加69,283.43元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出966,283.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.80%。主要用于工资支出、日常公用支出和招商引资项目宣传推介活动支出，具体为：基本工资337,773.00元，津贴补贴126,315.00元，奖金30,431.00元，绩效工资321,537.00元，其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）5,201.81元，日常单位工作保障支出费用16,224.72元，邮电费（电话费、邮寄费）10,000.00元，差旅费35,124.50元，公务接待费13,234.00元，劳务费8,000.00元，工会经费14,642.32元，公务用车运行维护费40,000.00元，其他交通费用（公务交通补贴）7,800.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108,839.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于行政单位离退休支出2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出106,839.04元。

9.卫生健康（类）支出76,607.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出44,171.51元，公务员医疗补助缴费支出29,692.44元，其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）支出2,744.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出194,114.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于开展招商引资相关活动支出，具体包括日常单位工作保障支出费用5,599.30元、邮电费（电话费、邮寄费）15,571.58元、差旅费103,800.00元、公务接待费60,000.00元、劳务费6,034.00元、公务用车运行维护费3,110.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，支出决算为116,344.00元，完成年初预算的30.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算43,110.00元，占总支出决算的37.05%；公务接待费支出决算73,234.00元，占总支出决算的62.95%，具体是国内接待费支出决算73,234.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，支出决算为116,344.00元，完成年初预算的30.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算持平；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算持平；公务用车运行维护费支出决算为43,110.00元，完成年初预算的53.89%；公务接待费支出决算为73,234.00元，完成年初预算的24.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费；从严从简接待莅龙考察、对接招商引资项目企业及客商；加强公务用车管理，定点加油、定点维修，对相关支出，实行严格审批制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,997.00元，增长19.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,110.00元，增长7.78%；公务接待费支出决算增加15,887.00元，增长27.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严从简接待莅龙考察、对接招商引资项目企业及客商，因2022年莅龙人次增多，导致公务接待费增加；严格公务用车管理，定点加油、定点维修，费用均纳入预算管理，对相关支出，实行严格审批制度，2022年支付了2021年产生的卫星定位费和车辆轮胎费，从而导致公务用车运行维护费增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展招商引资相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待莅龙考察、对接招商引资项目客商和企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政拨款事业单位，不安排机关运行经费支出，因此较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县投资促进局部门资产总额225,295.45元，其中，流动资产158.12元，固定资产225,137.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102,205.11元，其中固定资产减少92,335.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额14,041.63元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,041.63元。授予中小企业合同金额14,041.63元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度部门“其他商品服务支出”列支2,000.00元，为2022年度5个退休人员慰问物品支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052303200201111