监督索引号53052303200201000

目录

第一部分 龙陵县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

4.负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，龙陵县投资促进局重点工作有：引进市外实际到位资金13253000000.00元，完成市级下达任务13100000000.00元的101.17%，完成县级下达任务12582000000.00元的105.33%，同比增速13.75%，其中省外资金到位6817000000.00元，省内市外资金到位6436000000.00元；新签约项目7个（龙陵县汽修汽配综合园建设项目、龙陵县龙城一品建设项目、龙陵县建设国家储备林一期PPP项目、龙陵凤凰合院建设项目、龙陵青山别院建设项目、龙陵混合稀土氧化物加工项目、镇安香水百合花种植项目），其中亿元以上项目5个，协议资金1755000000.00元；在谈项目9个；完成37个招商引资项目储备包装。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县投资促进局2021年度收入合计891344.10元。其中：财政拨款收入891344.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少376761.02元，下降29.71%，主要原因分析：根据龙委〔2021〕141号文件从龙陵县市政基础设施管理站调入事业人员1人，导致人员经费收入增加177217.23元，公用经费收入减少3978.25元；2020年绿色食品牌招商引资项目收入550000.00元，2021年无项目收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县投资促进局2021年度支出合计1046534.05元。其中：基本支出891344.10元，占总支出的85.17％；项目支出155189.95元，占总支出的14.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加78428.93元，增长8.10%，主要原因分析：根据龙委〔2021〕141号文件从龙陵县市政基础设施管理站调入事业人员1人，导致人员经费收入增加177217.23元，公用经费收入减少3978.25元；2021年绿色食品牌招商引资项目收入155189.95元，导致项目经费支出减少94810.05元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县投资促进局正常运转的日常支出891344.10元。与上年对比增加173238.98元，增长24.12%，主要原因分析：根据龙委〔2021〕141号文件从龙陵县市政基础设施管理站调入事业人员1人，导致人员经费收入增加177217.23元，公用经费收入减少3978.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782642.48元，占基本支出的87.80％，人均支出86960.28元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108701.62元，占基本支出的12.20％，人均支出12077.96元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155189.95元。与上年对比减少94810.05元，下降37.92%，主要原因分析：2021年“绿色食品牌”招商引资项目收入155189.95元，因资金困难，无法支付经费，导致项目经费支出减少94810.05元。2021年实施项目为2019年“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费项目，主要用于外出开展招商引资活动支出及接待莅龙考察客商、对接企业客商等，具体支出为：差旅费61552.00元，接待费47347.00元，办公费8826.00元，邮电费23113.95元，租赁费8000.00元，劳务费6351.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出1046534.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加78428.93元，增长8.10%，主要原因分析：根据龙委〔2021〕141号文件从龙陵县市政基础设施管理站调入事业人员1人，导致人员经费收入增加177217.23元，公用经费收入减少3978.25元；2021年绿色食品牌招商引资项目收入155189.95元，导致项目经费支出减少94810.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出713918.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.22%。主要用于日常公用支出和招商引资项目宣传推介活动支出，具体为：基本工资273222.00元，津贴补贴194932.00元，奖金1500.00元，绩效工资133140.00元，其他社会保障缴费4423.32元，办公费12701.30元，邮电费8000.00元，差旅费3558.00元，接待费10000.00元，劳务费10000.00元，工会经费14642.32元，公务用车运行维护费40000.00元，其他交通费用7800.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出100008.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出98008.32元，行政单位离退休支出2000.00元。

9.卫生健康（类）支出77416.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出44687.24元，公务员医疗补助缴费支出31161.60元，其他社会保障缴费支出1568.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出155189.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于商品和服务支出，具体为：办公费8826.00元，邮电费23113.95元，差旅费61552.00元，接待费47347.00元，租赁费8000.00元，劳务费6351.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元，支出决算为97347.00元，完成预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为40000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为57347.00元，完成预算的17.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费；从严从简接待莅龙考察、对接招商引资项目客商；加强公务用车管理制度，定点加油，定点维修。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31821.58元，下降24.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少50249.58元，下降55.68%；公务接待费支出决算增加18428.00元，增长47.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：在严格遵守中央八项规定精神前提下，从严从简接待莅龙考察、对接招商引资项目客商，因2021年莅龙客商增多，导致公务接待费增加；严格公务用车管理制度，全部费用纳入预算管理，对公车修理及相关开支，实行严格审批制度，定点加油、定点维修，2021年维修费大幅度减少，从而导致公务用车运行维护费用下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40000.00元，占41.09%；公务接待费支出57347.00元，占58.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展招商引资相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出57347.00元。其中：

国内接待费支出57347.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待莅龙考察、对接招商引资项目客商和企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

根据《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》，于2019年3月将龙陵县招商局更名为龙陵县投资促进局，单位性质变为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县投资促进局资产总额327500.56元，其中，流动资产10027.66元，固定资产317472.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399167.94元，其中，财政应返还额度减少300000.00元，固定资产减少94043.90元，流动资产减少5124.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度部门“其他商品服务支出”列支2000.00元，为2021年度5个离退休人员行政离退休费用2000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052303200201111