监督索引号53052300147201000

目录

第一部分 龙陵县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实 施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

4.负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作 工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

6.会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，龙陵县投资促进局在县委、县政府的正确领导下，在市投资促进局的指导帮助下取得如下主要事业成效：

1.实施国内合作项目43项，完成实际到位资金116.50亿元，比去年同期增8.47%，分别占市、县下达任务116亿元的100.44%；

2.完成55个招商引资项目储备包装，完成年初任务的120%；

3.完成新签约项目4项，协议资金9亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县投资促进局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县投资促进局2020年度收入合计1268105.12元。其中：财政拨款收入1268105.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比减少865585.64元，下降40.57%，主要原因分析:一是因机构改革，根据龙委〔2019〕186号文件规定，原公务员分流到县发改局5人、镇安镇1人，根据龙政任〔2020〕7号文件调至象达镇1人；二是因工作需要，分别从镇安中心学校、镇安镇、腊勐中心学校、木城乡政府调入4名事业人员，加之2020年未发放政府性绩效补贴，导致本年基本支出收入减少784017.58元，其中，人员经费收入减少662714.45元，公用经费收入减少121303.13元；三是根据《云南省招商引资工资委员会关于做好2020“绿色食品牌”招商引资工资的意见》（云招商委办发〔2020〕2号）及县级规划发展需求，2020年未实施县级招商引资项目宣传推介项目转入实施全省绿色食品牌招商引资项目，导致项目经费收入减少81568.06元。

二、支出决算情况说明

龙陵县投资促进局2020年度支出合计968105.12元。其中：基本支出718105.12元，占总支出的74.18％；项目支出250000元，占总支出的25.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1165585.64元，下降54.63%，主要原因分析：一是因机构改革，原公务员分流到县发改局5人、镇安镇政府1人，调至象达镇政府1人，导致本年基本支出减少784017.58元，其中，人员经费支出减少662714.45元，公用经费支出减少121303.13元；二是根据《云南省招商引资工资委员会关于做好2020“绿色食品牌”招商引资工资的意见》（云招商委办发〔2020〕2号）及县级规划发展需求，2020年未实施县级招商引资项目宣传推介项目转入实施全省绿色食品牌招商引资项目，导致项目经费支出减少381568.06元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县投资促进局正常运转的日常支出718105.12元。与上年对比减少784017.58元，下降52.19%，主要原因分析：一是因机构改革原公务员分流，调入5名事业人员，加之2020年未发放政府性绩效补贴，导致人员经费支出减少662714.45元；二是因驻昆明服务分局经费剥离至万达公司支出及公务员调出致使公用经费中公务用车运行维护费及公务交通补贴大幅下降，导致公用经费减少121303.13元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出605425.25元，占基本支出的84.31%，人均支出75678.16元；办公费、印刷费、邮电费日常公用经费支出112679.87元，占基本支出的15.69%，人均支出14084.98元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250000.00元。与上年对比减少381568.06元，下降60.42%，因2020年未实施县级招商引资项目宣传推介项目转入实施全省绿色食品牌招商引资项目，导致项目经费支出减少。2020年实施项目为2018年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费项目，主要用于县委、县政府领导带队到北京、西安、上海等地外出开展招商引资活动支出，具体支出：办公费18900.00元，印刷费45800.00元，邮电费10200.00元，差旅费54400.00元，会议费4300.00元，培训费18000.00元，公务接待费28900.00元，劳务费12100.00元，公务用车运行维护费46600.00元，其他商品和服务支出1000.00元，资本性支出9800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出968105.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1165585.64元，下降54.63%，主要原因分析：一是因机构改革，原公务员分流到县发改局5人、镇安镇政府1人，调至象达镇政府1人，导致本年基本支出减少784017.58元，其中，人员经费支出减少662714.45元，公用经费支出减少121303.13元；二是根据《云南省招商引资工资委员会关于做好2020“绿色食品牌”招商引资工资的意见》（云招商委办发〔2020〕2号）及县级规划发展需求，2020年未实施县级招商引资项目宣传推介项目转入实施全省绿色食品牌招商引资项目，导致项目经费支出减少381568.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出568657.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.74%。主要用于本级局机关日常公用支出和招商引资项目宣传推介活动支出，具体为：基本工资189478.00元，津贴补贴178132.00元，奖金28731.00元，绩效工资52640.00元，其他社会保障缴费8996.26元，办公费8995.00元，印刷费626.00元，邮电费15446.19元，差旅费1600.00元，公务接待费10000.00元，劳务费3723.36元，工会经费12040.32元，公务用车运行维护费43699.00元，其他交通费14550.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出74942.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于2020年度机关事业单位基本养老保险缴费72942.08元；归口管理的行政事业单位离退休公用经费2000.00元。

9.卫生健康（类）支出74505.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于主要用于2020年度职工基本医疗保险缴费43187.07元，公务员医疗补助缴费31318.84元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.82%。主要用于商品和服务支出240200.00元（办公费18900.00元，印刷费45800.00元，邮电费10200.00元，差旅费54400.00元，会议费4300.00元，培训费18000.00元，公务接待费28900.00元，劳务费12100.00元，公务用车运行维护费46600.00元，其他商品和服务支出1000.00元），资本性支出9800.00元（办公设备购置）。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000.00元，支出决算为129168.58元，完成预算的25.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为90249.58元，完成预算的112.81%；公务接待费支出决算为38919.00元，完成预算的9.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年度严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，增强行政成本意识；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；三是驻昆明分局自2020年剥离至县万达公司支出，减少昆明分局公务接待场次80次，460人，减少支出178800.00元，压缩局机关公务接待20次，90人，减少支出9278.00元，因此公务接待费用呈大幅度下降态势，人均支出合理可控；四是因本单位2辆公务用车是2017年车改时调剂的，购买年限长且出行频率高，于今年1月和7月进行了更换发动机和变压箱2次大修，费用高达51330.00元，超出年初预算10249.58元，导致车均支出高达45124.79元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少203593.42元，下降61.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少15515.42元，下降14.67%；公务接待费支出决算减少188078.00元，下降82.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格遵守中央八项规定精神，从严从简接待莅龙考察、对接招商引资项目客商；二是昆明招商服务分局财务划入县万达公司支出，大幅度减少了公务接待费用支出；三是严格公务用车管理制度，全部公务用费用纳入预算管理，对公车修理及相关开支，实行严格审批制度，并坚持定点加油、定点维修，从而导致公务接待费、公务用车运行维护费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90249.58元，占69.87%；公务接待费支出38919.00元，占30.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出90249.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90249.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵县投资促进局开展招商引资等相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38919.00元。其中：

国内接待费支出38919.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次669人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莅龙考察招商引资项目的企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

根据《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》，于2019年3月将龙陵县招商局更名为龙陵县投资促进局，单位性质变为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县投资促进局资产总额426668.50元，其中，流动资产15151.70元，固定资产411516.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72139.78元，其中固定资产减少87291.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	426668.50	15151.70	411516.80		339862.50		71654.30
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额28800.00元，其中：政府采购货物支出12800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：2018年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费。

2.项目基本情况：2020年，龙陵县投资促进局围绕“绿色食品牌”延伸产业链，以紫皮石斛、黄山羊、茶叶、核桃、褚橙和林下中草药等资源优势，精准定位绿色食品产业链为重点招商目标。重点对接石斛冻干粉、百香果、红花油茶生产线建设、兴邦农业燕窝果种植及加工、镇安镇花卉种植示范园建设等项目。

3.项目绩效自评工作开展情况

自收到通知后，局领导高度重视，结合本单位工作实际，制定切实可行的实施方案，成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作，认真按要求开展。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费250000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况。

2018年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励经费250000.00元，其中：商品和服务支出240200.00元（办公费18900.00元，印刷费45800.00元，邮电费10200.00元，差旅费54400.00元，会议费4300.00元，培训费18000.00元，公务接待费28900.00元，劳务费12100.00元，公务用车运行维护费46600.00元，其他商品和服务支出1000.00元），占总支出的96.08%；资本性支出9800.00元（办公设备购置），占总支出的3.92%。

③项目资金管理情况。

按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；明确资金使用途径，切实提升财政资源配置效率，做到专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

一是完成新签约招商引资项目4个；二是引进到位资金11650000000元；三是完成2020年招商引资项目库建设，包装招商引资项目55个。

②效益指标完成情况。

通过坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不断引进优质项目、对环境少污染、甚至无污染的项目，促进生态环境发展，解决我县就业压力，扩大税源，促进我县经济社会发展，取得较好的社会效益。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度完成值90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）未完成原因。受经济下行压力及“新冠肺炎”疫情影响，招商引资难度增大；要素保障不到位；统计入库难度增大。

（2）下一步改进措施。围绕既定的目标任务和“绿色食品、绿色能源、健康生活目的地”切实抓好产业链招商。“绿色食品”方面。以紫皮石斛、黄山羊、茶叶、核桃、褚橙和林下中草药等资源优势，重点在生物制药及林产品加工，现代农业、休闲农业、生态农牧示范园建设等方面取得突破，以及做好生猪养殖及生产加工一体化建设，形成特色优势产业链。“绿色能源”方面。以“水电硅材一体化建设”为依托，重点围绕多晶硅、单晶硅、有机硅及太阳能组件等新能源新材料产业招商，逐步形成以西安隆基为龙头的硅基产业聚集区，做大做强全县硅基产业和新材料产业。“健康生活目的地”方面。统筹利用生物医药、医疗、温泉、松山抗战遗址、生态旅游等优势资源，鼓励发展多样化健康产品和服务，构建集健康、养老、养生、医疗、康体等为一体的大健康产业体系。

6.绩效自评结果

此项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照上级要求对项目绩效自评结果在县政府门户网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金管理，严格落实年初预算，建议加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号），将原机构名称（龙陵县招商局）变更为龙陵县投资促进局，单位性质为事业单位，核定事业编制10名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个股室，核定公务用车编制2辆。2020年末，在职实有人员8名，其中行政人员1人，事业人员7名，离退休人员5名，公务用车2辆。较上年减少7名行政人员，增加5名事业人员（根据龙委〔2019〕186号文件规定，原公务员分流到县发改局5人、镇安镇1人，龙政任〔2020〕7号文件调至象达镇1人；龙政任〔2020〕1号、龙人社〔2020〕调98、99、100、101号调令，于1月、9月分别从龙山镇林业服务中心、镇安镇中心学校、镇安镇、腊勐中心学校、木城乡政府调入5名事业人员。）

（2）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县投资促进局2020年工作计划，结合县委、县政府中心工作开展招商引资职能职责，整体支出绩效目标：一是完成市、县政府招商引资目标任务；二是完成新签约招商引资项目4个；三是完成2020年招商引资项目库建设，包装招商引资项目55个。

（3）部门整体收支情况

2020年决算收入1268105.12元，其中：财政拨款收入1268105.12元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。较上年度减少865585.64元，同比减40.57%。

2020年决算支出968105.12元，其中：财政拨款支出968105.12元，占总支出100%；基本支出718105.12元，占总支出74.18%；项目支出250000.00元，占总支出25.82%。较上年减1165585.64元，同比减54.63%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局2020年度完善了部门预算管理控制制度及部门预算管理控制流程图，并重新制定了部门收入支出管理控制制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过制定整体支出绩效评价机制，规范资金使用情况、对部门整体支出绩效自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效评价的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

龙陵县投资促进局2020年度部门整体支出绩效自评指标体系，按要求设立一级、二级、三级指标体系，一级指标体系分为职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五项。二级指标体系分为部门基本情况、部门主要职责、部门主要工作是否围绕县委、县政府中心工作开展、目标任务完成情况、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等七项；三级指标体系分是否围绕县委、县政府中心工作、预算编制是否科学、是否确保重点指出安排、是否严控是三公经费、是否严格预算执行、是否严控结转结余、项目组织是否良好、三公经费节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整、资产管理使用是否规范有效、部门主要职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众满意度等开展自评（详见附表11）。

（3）自评组织过程

准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段：安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织自评并上报自评报告，上报县财政局审核。

总结阶段： 总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年度部门整体支出投入968105.12元，围绕是否贯彻执行国家方针、政策，是否按照县委、县政府中心工作开展招商引资活动开展自评，预算编制是否科学，是否确保重点支出安排，是否严控“三公经费”支出开展自评。通过自评，认为2020年度部门整体支出投入围绕贯彻执行国家方针、政策，按照县委、县政府中心工作开展招商引资活动，预算编制科学有理，年度支出确保重点安排，做到严控“三公经费”支出，达到“三公经费”只减不增的要求，无扣分情况，得15分。

（2）过程情况分析

2020年度部门整体支出过程情况，围绕是否严格预算执行、项目组织是否良好、“三公经费”是否节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整及资产管理使用是否规范有效开展自评。通过自评，认为2020年度部门整体支出严格年初预算、“三公经费”确实做到节支增效、信息公开及时完整及资产管理使用规范有效。得29分，在管理制度健全方面扣除1分。

（3）产出情况分析

2020年度部门整体支出产出情况，围绕部门主要职责，是否履职到位开展自评。通过自评。认为2020年度部门整体支出产出情况，完全围绕市、县两级政府招商引资目标任务开展工资，完成引进到位资金11650000000元，完成新签约招商引资项目4项；完成招商引资项目库建设，包装55个项目，部门主要职责完全履职到位。得30分，无扣分情况。

（4）效果情况分析

2020年度部门整体支出效果情况，围绕部门整体支出是否具有经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度开展自评。通过自评。认为2020年度部门整体支出效果具有经济效益、生态效益、社会效益，社会公众或服务对象满意，得24分，在社会公众或服务对象满意度方面扣1分。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题。通过开展自评，存在以下两方面问题。一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（2）整改要求。针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对部门整体支出评价开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划，在建立健全相关制度的基础上，更好地做好服务对象工作。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是促进本单位规范使用项目资金；三是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强部门绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用，提升财政资金使用效益。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

2020年度部门“其他商品服务支出”列支3000.00元，一是为2020年度5个离退休人员办公费用2000.00元；二是为“绿色食品牌”招商引资工作奖励项目经费购买石斛鲜条，用于四川自贡县招商引资项目推介会费用1000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300147201111