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龙陵县招商局2018年度部门决算

第一部分 龙陵县招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（龙政办发〔2012〕76号）文件精神，龙陵县招商局履行下列工作职责：

（一）起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

（二）承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；管理招商引资、经济合作专项经费；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责与外来投资企业的对接、服务、洽谈和签约工作。

（三）拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资项目研发、包装指导性计划，会同各乡镇和有关部门做好招商引资项目的研发、储备、上报及推介工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责招商引资目标管理考核、评价和奖惩。

（四）综合协调各乡镇、有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉；负责招商网络信息系统的建设。

（五）会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人民政府关于对外开放的各项方针、政策、措施和《云南省外来投资促进条例》。

（六）综合协调、服务、管理外来投资企业（商）。

（七）研究全县招商引资、经济合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济合作工作中出现的有关问题。

（八）负责管理各外派服务分局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

立足“生态立县、农业稳县、工业强县、文旅扬县、人才兴县”战略，以国家产业政策调整和东部产业西移、北部南移为契机，加大招商引资工作力度。2018年确保引进实际到位资金120亿元；新签约招商引资项目10个以上，完成2018年度全县招商引资项目储备库。一是大力实施“走出去、请进来”战略，积极参加各种商务洽谈活动，进一步宣传龙陵、展示龙陵，把更多的投资商请进龙陵、投资龙陵。二是创新招商机制，营造全民招商大氛围。争取县委、县政府尽早出台龙陵县招商引资优惠政策，营造全县上下招商的良好氛围。三是积极配合工业园区推进龙陵“园中园”建设，构筑招商引资平台，让更多的外来企业入驻园区。四是优化投资环境，强化服务意识，提高服务质量和水平。五是加大在谈项目洽谈的协调和服务工作力度。积极主动推进通威多晶硅、GPU农业数字项目顺利推进，加强多晶硅、龙陵湖、生物产业园项目洽谈做好协调服务，以便项目尽快签约、落户龙陵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,314,241.28元。其中：财政拨款收入3,314,241.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年对比减少1803336.68元，减35.24%。主要原因分析：1.是减少市、县两级招商引资目标任务考核奖励金1630700元；2.是减少固定资产、经济社会目标考核58000元；3.人员调动减少工资福利支出30000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,314,241.28元。其中：基本支出1,414,241.28元，占总支出的42.67%；项目支出1,900,000.00元，占总支出的57.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1956959.68万元，减37.13%。主要原因分析1.是减少市、县两级招商引资目标任务考核奖支出1630700元；2.是减少固定资产、经济社会目标考核支出58000元元；3.人员调动减少工资福利支出30000元；4.是昆明招商服务分局工作经费减少支出112000元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,414,241.28元。与上年对比减少1898882.68元，减57.31%。主要原因分析：1.是减少市、县两级招商引资目标任务考核奖支出1630700元；2.是减少固定资产、经济社会目标考核支出58000元；3.人员调动减少工资福利支出30000元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1138896.40元，占基本支出的80.74％，人均142362.05元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出272344.88元，占基本支出的19.26％，人均34043.11元（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,900,000.00元。与上年对比减58077元，减少2.96%。主要原因分析是减少昆明服务分局工作经费58077元。具体项目开支及开展工作情况为：2018年招商引资项目包装宣传推介活动、外派招商服务分局及省级重大招商引资项目推进工作经费1900000万元，年初财政预算为1900000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,314,241.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1956959.68万元，减37.13%。主要原因分析1.是2018年减少市、县两级招商引资目标任务考核奖支出1630700元；2.是固定资产、经济社会目标考核支出58000元；3.人员调动减少工资福利支出30000元；4.是昆明招商服务分局工作经费减少支出112000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,178,859.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于1.招商引资项目包装宣传推介及外派服务分局工作经费1500000元，2.县级重点项目前期工作300000元，3.省级重大招商引资项目推进工作资金100000元，4.基本支出1414241.28万元，其中人员经费1141896.4万元（工资福利支出1138896.40万元，对个人和家庭的补助支出3000元），日常公用经费支出272344.88万元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出135,381.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于缴纳2018年度在职在编人员养老保险单位部分。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为620000元，支出决算为612,576.79元，完成预算的98.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为144,304.79元，完成预算的120.25%；公务接待费支出决算为468,272.00元，完成预算的93.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.是2018年度严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，所以公务接待费用较2017年相比呈下降趋势，2.是虽然2018年度本单位从严安排出车，坚持控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，但因昆明分局一直履行县委、县政府在昆的公务活动，接待任务繁重，车辆出行频繁，加之局机关使用车辆，车龄过长，磨损严重，为保证行车安全，2018年进行了1次大的维修，费用高达2.5万元，所以加大了公务用车运行成本，费用较年初预算有所增长。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-146,393.80元，下降-19.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-42,237.80元，下降-22.64%；公务接待费支出决算减少-104,156.00元，下降-18.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.是2018年度严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待，所以公务接待费用较2017年相比呈下降趋势，2.是虽然2018年度本单位从严安排出车，坚持控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，但因昆明分局一直履行县委、县政府在昆的公务活动，接待任务繁重，车辆出行频繁，加之局机关使用车辆，车龄过长，磨损严重，为保证行车安全，2018年进行了1次大的维修，费用高达2万元，所以加大了公务用车运行成本，费用较年初预算有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出144,304.79元，占23.56%；公务接待费支出468,272.00元，占76.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出144,304.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出144,304.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位交通补贴保障范围外的公务活动、莅龙考察项目客商接待及昆明招商服务分局公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出468,272.00元。其中：

国内接待费支出468,272.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于莅龙客商考察、对接招商引资项目及驻上海、北京、昆明服务分局开展招商引资活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县招商局部门2018年机关运行经费支出272,344.88元，与上年对比减273683.56万元，减少50.12%。主要原因分析是近几年来本部门始终贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约原则，不断增强成本意识，通过内控制度严控运行成本支出。部门机关运行经费主要用于部门购买办公用品、支付邮电费、支付志愿者劳务费、年初预算工会经费、支付公务用车燃油费、保险费、过路费及公务接待费，相关费用明细如下：

1.部门及外派服务分局办公费19157.02元；

2.部门邮电费：7801.00元；

3.部门会议费：3000元；

4.部门公务接待费：12850.00元；

5.志愿者劳务费：24457.98元；

6.工会经费：16988.88元；

7.公务用车运行维护费：108652.50元（其中保险费12679.91元、修理费20000.00元、燃油费46715.59元、过路费26954元、停车费2303.00元）

8.公务交通补助费及租车费：77437.50元（其中岁月发放交通补贴72000.00元。租车费5437.50元）

9.部门离退休人员公务费：2000元；

10.公务员优秀奖励金：3000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县招商局资产总额2945000万元，其中，流动资产2100000万元，固定资产845000万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1751173.09万元，其中固定资产减少-106340万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值106340万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                         单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2945000	2100000			604200		240800

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54039.82万元，其中：政府采购货物支出5600万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出48439.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称：2019年招商引资项目包装宣传推介及外派服务分局工作经费。

2.项目基本情况：本项目属于省级财政、县级财政预算安排项目，主要用于保障县委、县政府对外开展招商引资活动及外派上海、北京、昆明等三个服务分局开展招商引资活动所需经费及省级重大招商引资项目推进经费。年初预算省级财政补助100000元，县级财政补助1800000元。

3.项目绩效自评工作开展情况：通过此项目的实施，一是圆满完成2018年招商引资各种目标任务，实际引进到位资金121.09亿元，较去年同期90亿元增25%；新签约招商引资项目8项，协议资金116.32亿元，较去年增长0.49%；二是创新方式，拓展招商空间，坚持“一把手招商”。县党政“一把手”亲自对接、亲自推动、亲自督查，主动抢抓“商”机，2018年党政主要领导带队外出招商32次，其他县处级领导带队外出招商40余次，成功签约北汽集团、皓月集团、中科钢研、隆基硅等重大招商引资项目落户龙陵。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金到位1900000元；

②项目资金执行情况。执行项目资金1900000元；

③项目资金管理情况。通过完善《龙陵县招商局财务管理制度》、《龙陵县招商局内部控制制度》、《龙陵县招商局专项资金管理制度》加强资金管理，做到专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。通过该项目实施，很好地完成2018年度市、县招商引资目标工作任务；完成2018年度招商引资项目储备库建设，储备项目46个；完成县委、县政府对外开展招商引资活动8次，有效推进省级重大招商引资项目（隆基硅5GW、6GW项目）进度。

②效益指标完成情况。通过该项目实施，进一步推动招商引资工作新局面，提升招商引资工作软实力。

③满意度指标完成情况。通过该项目实施，群众对招商引资工作满意度得到提升。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无绩效目标和下一步改进措施。

6.绩效自评结果。该项目绩效自评结果为好。

7.结果公开情况和应用打算。该项目按财政局统一要求，及时公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。绩效自评工作中，无经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题 。无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：龙陵县招商局2018年度部门整体支出绩效。

2.部门基本情况

（1）部门概况

根据龙陵县人民政府办公室《关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕76号）规定，又据龙陵县机构编制委员会《关于撤销龙陵县人民政府驻昆明办事处的通知》销龙陵（龙机编发〔2016〕37号）规定，龙陵县招商局为正科级单位，核定行使行政职能的事业编制数为11个，内设办公室、招商股2个股室。按照上述文件规定，龙陵县招商局为暂定编制11人，2018年末实有人数为8人，较上年减少2人，2月调入龙陵县接待办公室1人，9月考入中共云南省纪委驻省政协纪检组1人。年末公务用车编制2辆，实有2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县招商局2018年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展招商引资职能职责，整理归纳出2018年龙陵县招商局整体支出绩效目标：一是完成市、县两级招商引资目标考核任务；二是完成2018年度招商引资项目储备库建设，储备项目46个；有效推进省级重大招商引资项目进度。

（3）部门整体收支情况

龙陵县招商局2018年决算收入3314241.28元，其中财政拨款收入3314241.28元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加494428元，增加率17.53%；决算支出3314241.28元，其中：财政拨款支出3314241.28万元，占总支出100%。基本支出1414241.28元，占总支出42.67%；项目支出1900000元，占总支出57.33%。预算支出比上年增加494428万元，增长率17.53%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，龙陵县招商局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高本单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

龙陵县招商局2018年度部门整体支出绩效自评指标体系，按要求设立一级、二级、三级指标体系，一级指标体系分为投入、过程、产出、效果等四项。二级指标体系分为目标设定、预算配置、 预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七项；三级指标体系分是否围绕县委、县政府中心工作、预算编制是否科学、是否确保重点指出安排、是否严控是三公经费、是否严格预算执行、是否严控结转结余、项目组织是否良好、三公经费节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整、资产管理使用是否规范有效、部门主要职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众满意度等开展自评（详见附表）。

（3）自评组织过程

1．准备阶段（2019年1月1日——2月28日）。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．实施阶段（2019年3月1日——5月30日）。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织本单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3．总结阶段（2019年6月1日——6月20日）。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

龙陵县招商局2018年部门整体支出绩效投入情况贯彻执行党和国家方针、路线、政策，充分发挥招商引资工作在县域经济发展的作用，围绕县委、县政府中心工作开招商引资活动。

（2）过程情况分析

龙陵县招商局2018年部门整体支出绩效过程，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；严格执行预算管理，加强内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（3）产出情况分析

龙陵县招商局2018年度部门整体支出绩效产出情况，部门履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度，1.实际完成率100%的得30分；2.实际完成率大于90%小于100%的得28分；3.实际完成率大于80%小于90%的得25分；3.实际完成率小于80%得0分。

（4）效果情况分析

龙陵县招商局2018年度部门整体支出绩效效果情况，通过不断引进优质项目，不断提高对外来企业的服务，解决当地就业压力，扩大税源，促进我县经济社会发展，取得较好的社会效益。综合评价结果为优。

5.存在的问题和整改情况

龙陵县招商局2018年部门整体支出绩效自评存在问题：一是各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。整改情况：针对上述存在的问题，龙陵县招商局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强龙陵县招商局预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。龙陵县招商局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2018年，龙陵县招商局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

无其他需要说明情况

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：龙陵县招商局2018年部门决算公开表

龙陵县招商局

2019年9月12日

监督索引号53052300147201111