目录：

第一部分龙陵县驻昆办单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 龙陵县驻昆办单位概况

一、部门主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:龙陵县驻昆办是县委、县政府的驻外办事机构，主要负责各部门对外的沟通和联系，承担着桥梁和纽带。

2．机构人员情况:驻昆办年末独立编制机构1个，与上年持平。上年在职人数3人，年末在职人数2人，行政机构编制数4人，实有在职职工人数2人，上年同比减少1人；行政离退休实有人员3人，今年减少3人，归入养老机构管理。

3．机构人员当年变动情况及原因。2016年调出1人，原因为正常调动。年末实有人数为2人，其中在职2人。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年，县驻昆办在县委、县政府的正确领导下，在各部门的指导帮助下出色完成各县委、县政府交办的各项工作，进一步加强与各部门的沟通协调，为龙陵的经济社会发展贡献了自己的力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初预算收入支出42.14万元，比2015年年初预算收入支出28.14万元，增加14万元，增加49.75%。增加的主要原因为人员增资、调资支出，项目资金财政预算拨款增加。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：2016年年初预算42.14万元，年末决算141.27万元，差异数为99.13万元，差异率235.24%。

（2）差异原因分析：原因为：一是2015年奖励性绩效找补、2015年奖励性绩效工资及年终一次性奖金、2015年奖励性绩效工资增加、在职人员变动、普调及职称变动调资增加、大幅度增资、补发工资；二是财政增加项目经费支出指标。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2016年度基本支出126.07万元，占总支出的89.24%；项目支出15.2万元，占总支出的10.76%。按支出经济分类分析：工资福利支出18.37万元，占总支出的13%；商品和服务支出89.17万元，占总支出的63.12%；对个人和家庭的补助支出18.53万元，占总支出的13.12%；其他资本性支出15.20万元，占总支出的10.76%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障驻昆办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152000元。2016项目支出152000万元，占总支出的10.76%。，与上年对比增长100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（1）2016年总收入1412700万元，其中：财政拨款收入1412700万元，占本年总收入的100%。

2016年支出1412700万元，按支出性质分析：基本支出1260700万元，占总支出的89.24%；项目支出152000万元，占总支出的10.76%。按支出经济分类分析：工资福利支出183700万元，占总支出的13%；商品和服务支出891700万元，占总支出的63.12%；对个人和家庭的补助支出185300万元，占总支出的13.12%；其他资本性支出152000万元，占总支出的10.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1412700元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障本行政机关2016年度正常运行；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

驻昆办部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为170000元，支出决算为160427.33元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58440元，完成预算的97.4%；公务接待费支出决算为101987.33元，完成预算的92.7%。

驻昆办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加119200元，增长2.89倍。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加8230元，增长11%；公务接待费支出决算增加110970元，增长2.67倍。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因一是今年财政拨款较上年增加，二是增加项目资金预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占35%；公务接待费支出110000元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出110000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本门本职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出110000元。其中：

国内接待费支出110000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府外派机构对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻昆办2015年机关运行经费支出36.86万元，2016年行政经费支出90.37万元，同期对比增加53.51万元，原因一是今年财政拨款较上年增加，二是增加项目资金预算。

（二）其他重要事项情况说明

驻昆办2016年度政府采购决算0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

龙陵县驻昆办

2017年9月18日