索引号 | 77045914-1-04_A/2017-1027002 | 发布机构 | 龙陵县投资促进局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2017-10-27 |
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第一部分龙陵县招商局单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 龙陵县招商局单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(龙政办发〔2012〕76号)文件精神,龙陵县招商局履行下列工作职责:
(一)起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。
(二)承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动;管理招商引资、经济合作专项经费;协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作;承担招商引资、经济合作交往中涉及县级党政领导的活动安排;负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作;负责与外来投资企业的对接、服务、洽谈和签约工作。
(三)拟订年度招商引资、经济合作指导性计划;拟订年度招商引资项目研发、包装指导性计划,会同各乡镇和有关部门做好招商引资项目的研发、储备、上报及推介工作;负责招商引资、经济合作的统计工作;负责招商引资目标管理考核、评价和奖惩。
(四)综合协调各乡镇、有关部门运用法律、经济手段和行政措施,改善投资环境;配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作;配合有关部门受理外来投资企业的投诉;负责招商网络信息系统的建设。
(五)会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人民政府关于对外开放的各项方针、政策、措施和《云南省外来投资促进条例》。
(六)综合协调、服务、管理外来投资企业(商)。
(七)研究全县招商引资、经济合作工作中的重大事项;协调处理招商引资、经济合作工作中出现的有关问题。
(二)2016年度重点工作任务介绍
立足“生态立县、农业稳县、工业强县、文旅扬县、人才兴县”战略,以国家产业政策调整和东部产业西移、北部南移为契机,加大招商引资工作力度。2016年确保引进实际到位资金70亿元;新签约招商引资项目20个以上,完成2016年度全县招商引资项目储备库。一是大力实施“走出去、请进来”战略,积极参加各种商务洽谈活动,进一步宣传龙陵、展示龙陵,把更多的投资商请进龙陵、投资龙陵。二是创新招商机制,营造全民招商大氛围。争取县委、县政府尽早出台龙陵县招商引资优惠政策和完善考核奖励办法,营造全县上下招商的良好氛围。三是积极配合工业园区管委会推进工业园区建设,构筑招商引资平台,让更多的外来企业入驻园区。四是优化投资环境,强化服务意识,提高服务质量和水平。五是加大在谈项目洽谈的协调和服务工作力度。积极主动推进锂电池、年产5GW单晶硅项目顺利投产,加强多晶硅、龙陵湖、生物产业园项目洽谈做好协调服务,以便项目尽快签约、落户龙陵。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
招商局2016年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
招商局2016年度收入合计2752452.36元。其中:财政拨款收入2752452.36元,占总收入的100%;较上年减16%。主要原因分析:主要是县级招商引资目标任务考核经费的正常增减。
二、支出决算情况说明
招商局2016年度支出合计2656505.16元。其中:基本支出2542752.36元,占总支出的95%;项目支出170000元,占总支出的5%。与上年对比基本支出减少5%,项目支出正常增长100%,主要原因分析:主要是县级招商引资目标任务考核经费的正常减少,项目支出增长是省级财政转移资金的正常增长。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障招商局机关正常运转的日常支出179193.84元。与上年对比减少15%,主要原因分析:主要是机关严格遵守中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,严控运行成本;。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17元。与上年对比增长100%,主要原因分析:2016年度项目为省级财政转移支付龙陵县松山抗战文化遗址的宣传推介经费17万元,通过县委、县政府招商小分队赴上海等地进行项目的宣传推介,进一步宣传和提升了龙陵县的知名度,弘扬了松山抗战爱国主义文化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出2712752.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少32%,主要是县级招商引资目标任务考核经费的正常增减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出2712752.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障本机关及外派服务分局的正常运行及招商引资项目的宣传推介。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为650000元,其中:因公出国(境)预收为0元,公务用车运行维护费用为60000元,国内公务接待费用为590000元;2016年度支出决算为144495元,完成预算的22%。其中:因公出国(境)费支出决算为20000元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8000元,完成预算的20%;公务接待费支出决算为116500,完成预算的18%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少525505元,下降84%。其中:因公出国(境)费支出决算增与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少140530元,下降80%;公务接待费支出决算减少384975元,下降86%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位严格遵守中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,严控接待标准、接待陪同人数、有关经费支出,在保证接待人数和次数增加的情况下,尽量压缩公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出20000元,占13%;公务用车购置及运行维护费支出8000元,占5%;公务接待费支出116500元,占82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出20000元,共安排因公出国(境)团组2个,累计4人次。开展内容包括:2016年3月县委、县政府招商小分队赴香港宣传推介松山文化旅游项目、2016年6月县委、县政府招商小分队赴韩国对接OCI股份有限公司对接多晶硅项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出8000元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出116500元。其中:
国内接待费支出116500元(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待250批次(其中:外事接待0批次),接待人次1500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于对接招商引资项目、宣传推介招商引资项目发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关正常运转的日常支出179193.84元。与上年对比减少15%,主要原因分析:主要是机关严格遵守中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,严控运行成本;。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。
(二)其他重要事项情况说明
2016年龙陵县招商局政府采购支出18.52万元,采用分散采购方式和财政其他资金安排支出,其中货物采购为12.11万元,服务采购为6.41万元。
六、专业较强的名词解释
无专业名词解释。
龙陵县招商局
2017年10月27日