龙陵县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县投资促进局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策,开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实 施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项 目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深挖资源潜力，精准剖析招商方向。牢固树立并践行正确政绩观，全力秉持“质重于量”的招商理念。紧扣目标任务，深度钻研龙陵县产业根基、资源特质、特色优势以及产业链存在的短板与薄弱环节。通过精准剖析，明晰招商引资工作的重点方向，梳理并确定重点项目清单与目标企业名录。主动出击，积极与目标企业对接，提供全方位、精细化服务，以扎实的工作作风与高效的服务效能，全力推动优质项目落地，力争引进一批契合本地发展需求、具备高成长性与强带动性的优质企业与项目，为龙陵县经济高质量发展筑牢坚实根基。

二是聚焦责任精准，压实招商目标任务。以精准招商为核心抓手，构建“任务量化、责任到人、推进闭环”的招商责任体系。针对具体招商项目与工作任务，明确责任人员分工，细化工作节点与目标，确保每项任务有专人跟进、每个环节有责任闭环，推动招商工作高效落地。同时，持续深化“一把手”带头招商机制，坚持党政“一把手”牵头抓总，以“头雁效应”抢抓招商机遇。同时，主动拓宽与知名企业的对接渠道，常态化开展沟通洽谈，精准梳理本地优势资源与优质项目，针对性向企业推介，推动资源与资本高效对接，提升招商精准度与成功率。

三是聚焦精准服务，持续优化营商环境。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，做到有事必应、无事不扰，为加快推进经济转型升级注入强劲动力。全力破解审批堵点。认真落实《公平竞争审查条例》，努力打造优良营商环境。提升政务服务效能。持续深化“放管服”改革，深入推进“一把手”走流程，变“等企业上门”为“送服务上门”，全力当好企业发展“服务员”。强化要素保障。健全要素前置、要素跟进机制，畅通要素供给渠道，积极推动要素基础设施建设以全域环境大优化推动招商引资大提效。

四是精准协调跟进，提高项目落地率。加强与土地、规划、审批等部门的沟通协调，建立健全项目落地协调机制。积极争取更多土地指标，优先保障重大招商项目用地需求。优化审批流程，推进审批部门之间的信息共享，提高项目审批效率。对重点项目实行专人跟踪服务，及时解决项目落地过程中遇到的问题，确保项目顺利落地建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,661,176.33元，其中：一般公共预算拨款收入1,661,176.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加223,974.9元，同比上升15.58%。主要原因是：依据龙组〔2025〕调字7号文件县内调入一人，致使人员经费增加212,686.9元，公用经费增加11,288元；

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,661,176.33元，其中:本年收入1,661,176.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,661,176.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加223,974.9元，同比上升15.58%。主要原因是：依据龙组〔2025〕调字7号文件县内调入一人，致使人员经费增加212,686.9元，公用经费增加11,288元；

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,661,176.33元。财政拨款安排支出1,661,176.33元，其中：基本支出1,361,176.33元，与上年对比增加223,974.9元，同比上升19.7%，主要原因是依据龙组〔2025〕调字7号文件县内调入一人，致使人员经费增加212,686.9元，公用经费增加11,288元；项目支出300，000.00元，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约精神。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1，432，633.41元。其中：2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1，132，633.41元，主要用于在职人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费、其他交通费用等支出；2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资300，000.00元，主要用于招商引资项目包装宣传推介活动支出。

2.208社会保障和就业支出133，503.36元。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2，400.00元，主要用于退休人员公用支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131，103.36元，主要用于行政人员养老保险费缴费支出。

3.210卫生健康支出95，039.56元。其中，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63，197.45元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28，695.84元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3，146.27元，主要用于单位职工缴纳工伤保险费、失业保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于工资福利支出和商品服务支出。

1.301工资福利支出1，181，496.92元。其中：30101基本工资359，304.00元，30102津贴补贴448，092.00元，30103奖金131，942.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费131，103.36元，30110职工基本医疗保险缴费62，413.45元，30111公务员医疗补助缴费28，695.84元，30112其他社会保障缴费3，146.27元，30114医疗费16，800.00元。

2.302商品服务支出178，287.92元。其中：30201办公费24，972.00元，30205水费2，000.00元，30209物业管理费1，728.00元，30214租赁费8，000.00元，30231公务用车运行维护费40，000.00元，30239其他交通费用74，340.00元，30228工会经费14，347.92元，30299其他商品和服务支出12，900.00元。

3.303对个人和家庭的补助784.00元，为30307医疗费补助。

（三）项目支出分类情况

302商品服务支出300，000.00元。其中：30201办公费82，400.00元，30207邮电费40，726.00元，30211差旅费47，000.00元，30217公务接待费46，874.00元，30226劳务费75，000.00元，30227委托业务费3，000.00元，30231公务用车运行维护费5，000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40，000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40，000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91，874.00元，较上年减少70，126.00元，同比下降43.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县投资促进局2026年公务接待费预算为46，874.00元，较上年减少63，126.00元，同比下降57.39%，国内公务接待批次为89次，共计接待636人次。

增减变化原因：在严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，简化公务接待，控制接待规模的基础上，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，在招商引资过程中更加注重效率和效果，通过优化推介方式和渠道，减少不必要的公务接待活动，降低了招商引资成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为45，000.00元，较上年下降7，000.00元，同比下降13.46%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费45，000.00元，较上年下降7，000.00元，同比下降13.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：坚持厉行节约精神，严格公务用车管理，定点加油、定点维修，有效控制了运行维护费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年龙陵县投资促进局共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排300，000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。招商引资宣传推介活动经费项目主要用于单位招商引资相关工作的开展，持续强化招商引资项目调研、策划、包装入库水平，增加项目储备数量，提高项目包装的成熟性和落地性，力促项目落地，全力服务企业，不断宣传龙陵、推介龙陵，推动招商引资工作向前迈进。下一步，我单位将继续加强预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，严把绩效目标编制质量关，扎实做好重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2026年机关运行经费安排282，166.00元，与上年对比增加115，166.08元。主要原因是是依据龙组〔2025〕调字7号文件县内调入一人，导致经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2026年委托业务费安排3，000元，与上年对比减少10，000，主要原因是。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙陵县投资促进局资产总额28，761.59元，其中，流动资产14，838.69元，固定资产13，922.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33，765.02元，其中固定资产减少43，245.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表