监督索引号53052303200200000

龙陵县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策,开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实 施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项 目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作：新签约项目10个以上，其中10亿元以上项目1个以上，新落地项目5个以上，引进省外产业招商到位资金增长20%以上。

一是持续谋划产业链精准招商。围绕石斛、黄山羊等农特产品精深加工，绿色硅材、光伏、风电等新能源，温泉文旅康养等重点领域开展项目策划包装，加大以商招商引资力度，精准推介项目、精准对接企业，全力推动项目落地建设。

二是持续强化“一把手”带头招商。认真落实“一把手”工程，以上率下定好盘子、理清路子、开对方子。主动邀请龙头企业、链主企业深入龙陵实地考察、洽谈项目合作细节，鼓励民营企业参与龙陵建设。锁定目标企业、主动“走出去”登门拜访，广开渠道、多找信息，主动对接、主动洽谈、主动争取、主动服务，推介龙陵资源优势、区位优势、发展优势，拜访相关企业，寻找合作契合点。

三是持续强化和规范项目招引。充分借鉴发达地区成功经验和做法，研究制定进一步加强招商引资的实施方案，建立完善项目谋划、项目服务、项目实施、项目落地、后续保障等工作流程，明确分工，明确责任，确保全县招商引资项目顺利实施。

四是持续优化营商环境。坚持把服务项目建设、企业发展作为根本遵循，用“效率、速度、情怀”解决企业发展中的困难，全力推动在谈项目加快签约、签约项目加快落地、落地项目加快投产、投产项目加快达规。

五是持续提升队伍素质。围绕招商引资工作要求，通过外出学习、实战练兵、多形式培训等举措，提升干部职工的专业素质和工作水平，为开展好全县招商引资工作提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基

本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1，376，857.03元，其中：一般公共预算1，376，857.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少24，797.88元，同比下降1.77%。主要原因是：依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员分流至其他单位，调入公务员使用，人员编制减少，致使人员经费减少230，254.36元，公用经费增加5，456.48元；深入贯彻落实省委、省政府大抓招商引资、大抓营商环境的决策部署和市、县招商引资工作会议精神，抓实招商引资主责主业工作,增加招商引资宣传推介活动经费项目收入200，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1，376，857.03元，其中：本年收入1，376，857.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，376，857.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少24，797.88元，同比下降1.77%。主要原因是：依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员分流至其他单位，调入公务员使用，人员编制减少，致使人员经费减少230，254.36元，公用经费增加5，456.48元；深入贯彻落实省委、省政府大抓招商引资、大抓营商环境的决策部署和市、县招商引资工作会议精神，抓实招商引资主责主业工作,增加招商引资宣传推介活动经费项目收入200，000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算持平。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1，376，857.03元。财政拨款安排支出1，376，857.03元，其中：基本支出976，857.03元，与上年对比减少224，797.88元，同比下降18.71%，主要原因是依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员分流至其他单位，调入公务员使用，人员编制减少，致使人员经费减少230，254.36元，公用经费增加5，456.48元；项目支出400，000.00元，与上年对比增加200，000.00元，同比增长100%，主要原因是深入贯彻落实省委、省政府大抓招商引资、大抓营商环境的决策部署和市、县招商引资工作会议精神，抓实招商引资主责主业工作，增加招商引资宣传推介活动经费项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1，201，528.92元。其中：2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行801，528.92元，主要用于在职人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费、其他交通费用等支出；2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资400，000.00元，主要用于招商引资项目包装宣传推介活动支出。

2.208社会保障和就业支出92，880.96元。其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3，000.00元，主要用于退休人员公用支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89，880.96元，主要用于行政人员养老保险费缴费支出。

3.210卫生健康支出82，447.15元。其中，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43，327.77元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36，872.52元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2，246.86元，主要用于单位职工缴纳工伤保险费、失业保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于工资福利支出和商品服务支出。

1.301工资福利支出834，501.91元。其中：30101基本工资226，020.00元，30102津贴补贴327，936.00元，30103奖金93，835.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费89，880.96元，30110职工基本医疗保险缴费42，347.77元，30111公务员医疗补助缴费36，872.52元，30112其他社会保障缴费9，809.66元，30114医疗费7，800.00元。

2.302商品服务支出541，375.12元。其中：30201办公费

42，700.00元，30205水费1，500.00元，30207邮电费36，000.00元，30211差旅费100，000.00元，30214租赁费8，000.00元，30215会议费10，000.00元，30217公务接待费150，000.00元，30226劳务费50，000.00元，30227委托业务费15，000.00元，30228工会经费9，735.12元，30231公务用车运行维护费60，000.00元，30239其他交通费用55，440.00元，30299其他商和服务支出3，000.00元。

3.303对个人和家庭的补助980.00元，为30307医疗费补助。

（三）项目支出分类情况

302商品服务支出400，000.00元。其中：30201办公费19，000.00元，30207邮电费36，000.00元，30211差旅费100，000.00元，30215会议费10，000.00元，30217公务接待费150，000.00元，30226劳务费50，000.00元，30227委托业务费15，000.00元，30231公务用车运行维护费60，000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36，200.00元，其中：政府采购货物预算2，000.00元、政府采购服务预算34，200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210，000.00元，较上年增加70，000.00元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县投资促进局2024年公务接待费预算为150，000.00元，较上年增加56，000.00元，增长59.57%，国内公务接待批次为160次，共计接待1600人次。

增减变化原因：在严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，简化公务接待，控制接待规模的基础上，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，为形成大抓招商、大抓项目、大抓产业、大抓发展的良好氛围，推动全县形成比学赶超、奋勇争先的招商引资工作态势，计划2024年邀请莅龙考察、对接招商引资项目企业及客商人次增多，增加公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为60，000.00元，较上年增加14，000.00元，增长30.43%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费60，000.00元，较上年增加14，000.00元，增长30.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：坚持厉行节约精神，严格公务用车管理，定点加油、定点维修，费用均纳入预算管理，为招商引资工作提供保障，增加公务用车运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县投资促进局共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排400，000.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。招商引资宣传推介活动经费项目主要用于单位招商引资相关工作的开展，持续强化招商引资项目调研、策划、包装入库水平，增加项目储备数量，提高项目包装的成熟性和落地性，力促项目落地，全力服务企业，不断宣传龙陵、推介龙陵，推动招商引资工作向前迈进。下一步，我单位将继续加强预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，严把绩效目标编制质量关，扎实做好重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2024年机关运行经费安排141，375.12元，与上年对比增加141，375.12元。主要原因是依据龙办通〔2022〕31号文件单位机构改革为参照公务员法管理事业单位，原事业人员分流至其他单位，调入公务员使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县投资促进局资产总额141，009.72元，其中，流动资产1，486.46元，固定资产139，523.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少84，285.73元，其中固定资产减少85，614.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 龙陵县投资促进局2024年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052303200200111