监督索引号53052303200200000

目录

第一部分龙陵县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策,开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，计划完成引进市外产业招商到位资金同比增长10%以上。重点工作如下：

一是立足资源优势，科学谋划项目。围绕十四五规划重点项目和硅基产业、石斛产业温泉康养产业和稀土新材料等重点工作，持续强化招商引资项目调研、策划、包装入库水平，从项目落地可行性、保障性、带动性和市场前景等方面综合进行科学研判和深度规划，盘清家底，增加项目储备数量和成熟度，提高项目落地的支撑力，力争新签约项目10个以上，新落地项目5个以上，制定重点招商引资项目18个。

二是聚焦重点工作，实施精准招商。围绕绿色能源发展招商，加强水电硅材一体化上下游配套项目的重点招商，做好延链、补链项目招商，重点在工业硅、有机硅、多晶硅、切片、组件等产业环节实现突破。强化石斛产业招商引资，把实施石斛产业链等绿色食品牌招商作为推动产业发展的突破口和着力点，围绕做强二产，重点开展好产业下游项目的策划包装、推介对接，提高项目包装的成熟性和落地性，力促项目落地。强化工业项目招商引资，立足县情走资源加工型发展路子，对已落地投产项目持续做好服务、对已签约项目做好跟踪协调，特别是加强对稀土新材料产业的学习，深入挖掘产业链后端，进一步做好补链、延链的精准招商工作，积极推动全县工业产业化发展。

三是强化部门联动，保障项目落地。严格落实招商引资部门联席会议制度和分析研判会议制度，强化部门合作，形成推动项目的合力，对拟包装推介、拟洽谈、拟签约、拟落地的项目要素保障，事前召开会议充分研判，全面分析优势、劣势和面临的困难、问题，针对问题提出切实可行的解决办法，做到心中有思路，手上有方法，逐步形成项目策划包装、合规性预审、要素保障、落地服务的工作闭环，推动签约项目能落地、早落地，不断提高项目服务的专业性和精准性。

四是全力服务企业，着力优化营商环境。持续优化营商环境，把各项惠企政策落到实处，全面开展走访企业活动，倾听企业心声，拉近政企距离，深入了解企业诉求，鼓励企业安心发展、不断做大做强做优，进一步提升落地投资企业的满意度，充分发挥以商招商平台，通过落地企业的认可不断宣传龙陵、推介龙陵，力争对接引进一批上下游、配套产业、不断延伸产业链，实现产业集群集聚集约发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1401654.91元，其中：一般公共预算1401654.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减398808.85元，同比下降22.15%。主要是：在职人员工资和津补贴的发放增加，致使基本支出收入增201191.15；贯彻落实“过紧日子”要求和坚持厉行节约精神，压缩项目支出预算，实施的招商引资宣传推介活动经费项目收入减600000元，从而导致2023年部门财务总收入减398808.85元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1401654.91元，其中:本年收入1401654.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1401654.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减398808.85元，同比下降22.15%。主要是：在职人员工资和津补贴的发放增加，致使基本支出收入增201191.15；贯彻落实“过紧日子”要求和坚持厉行节约精神，压缩项目支出预算，实施的招商引资宣传推介活动经费项目收入减600000元，从而导致2023年部门财政拨款收入减398808.85元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1401654.91元。财政拨款安排支出1401654.91元，其中：基本支出1201654.91元，与上年对比，比上年预算增201191.15元，同比增长20.11%，主要是增加在职人员工资和津补贴的发放；项目支出200000元，与上年对比，比上年预算减600000元，同比下降75%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求和坚持厉行节约精神，压缩项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排1201654.91元，其中：人员经费1065736.27元；公用经费135918.64元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出1177600.66元，社会保障和就业支出122109.12元，卫生健康支出101945.13元。其中：2011301行政运行123979.98元，主要用于行政人员的工资和公用经费支出；2011308招商引资200000元，主要用于招商引资项目包装宣传推介活动支出；2011350事业运行853620.68元，主要用于事业人员的工资和公用经费支出；2080501行政单位离退休3000元，主要用于离退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费119109.12元，主要用于行政及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗6937.38元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗48432.20元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助42431.40元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4144.15元，主要用于行政和事业人员其他医疗缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出和商品服务支出。基本支出1201654.91元，分别为 ：30101基本工资333060元，30102津贴补贴87696元，30103奖金39755元，30107绩效工资379716元，30108机关事业单位基本养老保险缴费119109.12元，30110职工基本医疗保险缴费55369.58元，30111公务员医疗补助缴费42431.40元，30112其他社会保障缴费8599.17元，30201办公费34000元，30207邮电费5000元，30211差旅费3000元，30214租赁费8000元，30217公务接待费3000元，30226劳务费4000元，30228工会经费22728.64元，30231公务用车运行维护费40000元，30239其他交通费用8190元，30299其他商和服务支出3000元，31002办公设备购置5000元。项目支出200000元，分别为：30201办公费10000元，30202印刷费30000元，30207邮电费6000元，30211差旅费40000元，30215会议费10000元，30217公务接待费91000元，30226劳务费7000元，30231公务用车运行维护费6000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额72000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算65000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年减少240000元，下降63.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县投资促进局2023年公务接待费预算为94000元，较上年减少206000元，下降68.67%，国内公务接待批次为130次，共计接待950人次。

增减变化原因：一是严格遵守中央八项规定精神，简化公务接待，控制接待规模和规格；二是坚持厉行节约理念，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为46000元，较上年减少34000元，下降42.50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费46000元，较上年减少34000元，下降42.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定精神，坚持厉行节约，牢固树立勤俭节约的思想。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县投资促进局共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算财政拨款项目1个，财政预算安排200000元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。招商引资宣传推介活动经费项目主要用于单位招商引资相关工作的开展，持续强化招商引资项目调研、策划、包装入库水平，增加项目储备数量，提高项目包装的成熟性和落地性，力促项目落地，全力服务企业，不断宣传龙陵、推介龙陵，推动招商引资工作向前迈进。下一步，我单位将继续加强预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，严把绩效目标编制质量关，扎实做好重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县投资促进局资产总额225295.45元，其中，流动资产158.12元，固定资产225137.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少102205.11元，其中固定资产减少92335.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县投资促进局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052303200200111