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目录

第一部分龙陵县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县投资促进局2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策,开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、投资服务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，计划完成招商引资市外到位资金1414800.00万元，增长8.00%。重点工作如下：

一是强化招商引资项目调研、策划、包装入库力度。围绕十四五规划重点项目，从项目落地可行性、保障性、带动性和市场前景等方面综合进行科学研判和深度规划，盘清家底，增加项目储备数量和成熟性，提高项目的支撑力。

二是围绕绿色能源发展招商。一方面加强水电硅材一体化上下游配套项目的重点招商，做好延链、补链项目招商。另一方面在全省、全市加快规划推进新能源建设的前提下，结合我县资源状况，合理布局、开发新能源项目，争取在光伏发电项目方面取得突破。

三是强化石斛产业招商引资。深入贯彻市委、市人民政府龙陵现场办公会议精神，把实施石斛产业链招商作为推动产业发展的突破口和着力点，围绕做强二产，重点开展好产业上下游项目的策划包装、推介对接，提高项目包装的成熟性和落地性，力促项目落地，做大做强全县石斛产业链。

四是加大旅游项目招商。旅游项目招商开展以高品质酒店和半山酒店打造为切入点，深挖我县旅游资源特点，以点带面推介我县丰富的旅游资源。

五是进一步提升队伍素质。围绕招商引资工作要求，多举措带好队伍，以“在战斗中学会打仗、在大海中学会游泳”的理念，通过外出学习、模拟演练、实战练兵等多形式培训，提升干部职工的专业素质和工作水平，为开展好招商引资工作提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入180.05万元，其中：一般公共预算180.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入减少8.77万元，同比下降4.64%，其中：一般公共预算减少8.77万元，下降4.64%。主要原因是坚持厉行节约精神和落实“过紧日子”要求，压缩项目支出预算，实施的招商引资宣传推介活动经费项目减少20.00万元，导致2022年部门财务总收入减少8.77万元，下降4.64%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入180.05万元，其中:本年收入180.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入减少8.77万元，同比下降4.64%，主要原因是坚持厉行节约精神和落实“过紧日子”要求，压缩项目支出预算，实施的招商引资宣传推介活动经费项目减少20.00万元，导致2022年部门财务总收入减少8.77万元，下降4.64%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出180.05万元。财政拨款安排支出180.05万元，其中：基本支出100.05万元，与上年对比增加11.23万元，增长12.64%，主要原因分析是2021年调入事业人员1名，增加了基本支出；项目支出80.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降20%，主要原因分析是坚持厉行节约精神和“过紧日子”要求，压缩项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出162.54万元，社会保障和就业支出9.75万元，卫生健康支出7.76万元。其中：2011301行政运行支出10.83万元，主要用于行政人员的基本支出；2011308招商引资支出80.00万元，主要用于招商引资项目包装宣传推介活动支出；2011350事业运行支出71.71万元，主要用于事业人员的基本支出；2080501行政单位离退休支出0.20万元，主要用于离退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，主要用于行政及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出0.68万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出4.69万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出2.39万元，主要用于公务员医疗补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出和商品服务支出，其中：基本支出100.05万元，项目支出80.00万元。基本支出：30101基本工资29.55万元，30102津贴补贴8.70万元，30103奖金2.46万元，30107绩效工资28.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元，30110职工基本医疗保险缴费5.19万元，30111公务员医疗补助缴费2.39万元，30112其他社会保障缴费0.65万元，30201办公费2.80万元，30207邮电费1.00万元，30211差旅费0.80万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费0.80万元，30228工会经费1.99万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费用0.82万元，30299其他商和服务支出0.20万元。项目支出：30201办公费6.00万元，30202印刷费5.00万元，30207邮电费4.00万元，30211差旅费22.00万元，30216培训费6.00万元，30217公务接待费29.00万元，30226劳务费4.00万元，30231公务用车运行维护费4.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县投资促进局2022年公务接待费预算为30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%，国内公务接待批次约为100次，共计接待约1000人次。

增减变化原因：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格遵守中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是简化公务接待，严格控制接待规模和规格，预计“三公”经费总额呈下降态势。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县投资促进局2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2022年机关运行经费安排13.41万元，与上年对比增加0.94万元，增长7.54%。主要原因是2021年调入事业人员1名，导致机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县投资促进局资产总额32.75万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产31.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.92万元，其中，财政应返还额度减少30.00万元，流动资产减少0.51万元，固定资产减少9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分龙陵县投资促进局2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052303200200111