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目录

第一部分 龙陵县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 龙陵县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策,开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实 施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项 目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号），机构名称变更为龙陵县投资促进局，单位性质变更为事业单位，核定事业编制10个，下设办公室、项目股、投资服务股等3个股室。

（三）重点工作概述

2021年，计划完成招商引资市外到位资金1258200.00万元，增长8.00%。重点工作如下：

一是强化招商引资工作力度，围绕“绿色食品、绿色能源、健康生活目的地”切实抓好产业链招商。坚持“一把手”带头招商，聚焦数字经济、水电硅材、生物医药、大健康等产业，实施展会招商、资源招商、网上招商，突出招大引强、招大不放小，坚持做到本地企业与引进企业一视同仁，加强与行业龙头企业合作，推进招商引资规模和质量双提升。全面构建“亲”“清”新型政商关系，严格落实项目推进“经理负责制”“代办制”，对项目签约、落地、开工、建设做到全程服务，推动一批招商项目尽快取得实效。

二是强化项目谋划。聚焦产业重点和产业发展基础，重点对多晶硅、单晶硅、硅切片、太阳能组件、蓝宝石等水电硅材新能源项目，紫皮石斛、肉牛、黄山羊、中药材等农特产品绿色食品精深加工产业项目，温泉石斛康养小镇、龙江湖流域、蚌渺湖生态旅游区等健康生活目的地项目进行包装策划，储备一批投资规模大、技术含量高、环境污染小、发展前景好、产业链条长、拉动就业强的项目。

三是优化营商环境。最大限度地减少行政审批事项和环节，实施“一站式”审批，并联审批服务，严格办结时限，组建企业服务团，为入驻园区的企业提供全程跟踪服务。加强部门联动，落实要素保障。及时协调解决重大招商引资项目在融资、征地拆迁、管线改建、用水用电用气、通信等方面遇到的困难和问题，全力推动再谈项目加快签约、签约项目加快落地、落地项目加快投产、投产项目加快达规，用足用活政策。

四是进一步提高社会的开放度和兼容度。让外来投资者、企业家、管理人员、专业人才在入户、就医、社会保障、子女就学等方面，与全县人民享受同等待遇。建立招商引资部门联席会议制度，定期不定期对招商引资或外来投资企业中存在的重大问题进行协调推进。

五是抓好人才培养。围绕招商工作的专业化、系统化，着力培养一支懂经济、会谈判、熟悉项目工作的招商队伍，不断提升项目研发、策划、包装、洽谈、跟踪、服务等工作水平，做到内强素质外树形象，不断提高招商技能和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入188.82万元，其中：一般公共预算188.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增34.27万元，增长22.17%，其中：一般公共预算增34.27万元，增长22.17%。主要原因是2021年部门预算中增加招商引资项目支出100.00万元，导致2021年部门财务总收入增34.27万元，增长22.17%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入188.82万元，其中：本年收入188.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.82万元（本级财力188.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入增34.27万元，增长22.17%，主要原因是2021年部门预算中增加招商引资项目支出100.00万元，导致部门财政拨款收入增长22.17%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出188.82万元。财政拨款安排支出188.82万元，其中：基本支出88.82万元，与上年对比减少65.73万元，减少42.53%；项目支出100.00万元，与上年对比增100.00万元，增长100.00%。主要原因是2021年部门预算增加了招商引资项目支出，导致2021年部门预算总支出增34.27万元，增长22.17%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出173.37万元，社会保障和就业支出8.61万元，卫生健康支出6.84万元。其中：2011301行政运行支出10.83万元，主要用于行政人员的基本支出；2011308招商引资支出100.00万元，主要用于招商引资项目包装宣传推介活动支出；2011350事业运行支出62.53万元，主要用于单位事业人员的基本支出；2080501行政单位离退休支出0.20万元，主要用于单位离退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元，主要用于单位行政人员及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出0.68万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出4.05万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出2.10万元，主要用于单位公务员医疗保险补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出和商品服务支出。其中：基本支出88.82万元，项目支出100.00万元。基本支出：301工资福利支出76.35万元，其中：30101基本工资25.72万元，30102津贴补贴18.86万元，30103奖金2.14万元，30107绩效工资13.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元，30110职工基本医疗保险缴费4.58万元，30111公务员医疗补助缴费2.10万元，30112其他社会保障缴费0.58万元；302商品和服务支出12.47万元，其中：30201办公费2.60万元，30207邮电费0.80万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费1.00万元，30228工会经费2.05万元元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费用0.82万元，30299其他商和服务支出0.20万元。项目支出：100.00万元，其中：30201办公费6.00万元，30202印刷费5.00万元，30207邮电费3.00万元，30211差旅费42.00万元，30216培训费6.00万元，30217公务接待费31.00万元，30226劳务费3.00万元，30231公务用车运行维护费4.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.02万元，其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县投资促进局2021年公务接待费预算为32.00万元，较上年减少10.00万元，下降20.00%，国内公务接待批次约为80次，共计接待约500人次。

增减变化原因：一是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，预计“三公”经费总额呈下降态势。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县投资促进局2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局2021年机关运行经费安排12.47万元，与上年对比减少8.69万元，下降41.07%。主要原因是机构改革后单位性质变为事业单位，除1名工勤人员外全部人员为事业人员，因此机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵县投资促进局2021年部门预算表

具体详见附件。

龙陵县投资促进局

2021年3月15日

监督索引号53052300147200111