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龙陵县投资促进局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门：“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县投资促进局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策,开展龙陵县投资促进对外宣传工作，负责发布龙陵县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实 施。拟订年度全县投资促进指导性意见。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导各乡镇、县直单位开展投资促进和重大招商引资项目的推进。负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为县级重大招商引资项目提供全程跟踪服务。

（4）负责推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻龙异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同各乡镇、县直单位策划推出县级重点招商引资项 目，建立、完善全县重点招商引资项目库。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

根据2012年龙陵县人民政府办公室《关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕76号）规定，龙陵县招商局为行使行政职能的事业单位，核定编制数为11个，内设办公室、招商科等2个科室。2019年根据中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发《龙陵县县深化机构改革实施方案》的通知（龙发〔2019〕5号），将机构名称变更为龙陵县投资促进局，单位性质变更为事业单位，核定事业编制10名，下设办公室、项目股、投资服务股等3个科室。

（三）重点工作概述

2020年，计划完成招商引资实际到位资金118亿元，较2019年增10%；完成新签约项目10个以上，重点工作如下：

一是打牢招商基础。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展，抓一批大项目好项目就是抓跨越发展”理念，充分挖掘，为招商引资工作积聚发展后劲。

二是开展精准招商。依托产业、资源、区位、环境等优势，大力实施“走出去”“请进来”战略，积极参加各种商务洽谈活动，以龙陵“高原特色现代农业、生物医药和大健康、新材料及先进装备制造、旅游文化产业、食品与消费制造业”5大领域为重点进行包装、推介、对接，争取引进一批大项目、好项目。

三是强化产业链招商。按照做大、做强、做全产业链的要求，着力打通产业链上下游，围绕发展产业集群和全产业链招商。重点做好硅基新材料全产业链和农业产业、生物资源和文化旅游产业招商。

四是优化招商环境。全面推行并联并行审批制度和项目全程代办制度，对招商引资项目实行一事一议和项目审批全程代办，减少不必要的审批环节，切实提高工作效率；建立招商引资联席会议制度，对招商引资投资企业中存在的重大问题进行协调推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

龙陵县投资促进局部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入154.55万元，其中：一般公共预算财政拨款154.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入增加21.17万元，增长15.87%。其中一般公共预算财政拨款总收入增加21.17万元，增长15.87%；政府性基金预算财政拨款增0万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增0万元，增长0.00%；事业收入增0万元，增长0.00%；事业单位经营收入增0万元，增长0.00%；其他收入增0万元，增长0.00%上年结转增0万元，增长0.00%，主要原因分析：2020年部门预算人员增加2人，导致工资福利支出收入增加21.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入154.55万元，其中:本年收入154.55万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.55万元（本级财力154.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加21.17万元，增长15.87%，主要原因是2020年部门预算人员增加2人，导致部门一般公共预算财政拨款工资福利支出收入增加21.17万元，增长15.87%；政府性基金预算财政拨款增0万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增0万元，增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出154.55万元。财政拨款安排支出154.55万元，其中，基本支出154.55万元，与上年对比增加21.17万元，增长15.87%，主要原因分析为：2020年部门人员增加2人，导致工资福利基本支出增21.17万元。

项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2011301行政运行支出113.16万元，主要用于机关行政工作人员工资福利支出及日常公用经费支出；2011350事业运行支出19.07万元，主要用于机关事业人员工资福利支出；2080501行政单位离退休支出0.2万元，主要用于机关离退休人员办公经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元，主要用于机关行政人员及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出5.69万元，主要用于机关单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出1.16万元，主要用于机关单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出3.05万元，主要用于机关单位公务员医疗保险补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.55万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出133.39万元，其中：30101基本工资34.48万元，30102津贴补贴48.30万元，30103奖金22.07万元，30107绩效工资6.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.23万元，30110职工基本医疗保险缴费6.65万元，30111公务员医疗补助缴费3.06万元，30112其他社会保障缴费0.22万元，30114医疗费0.20万元；302商品和服务支出21.16万元，其中：30201办公费3万元，水费0.10万元，30206电费0.10万元，30207邮电费1万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费1.4万元，30228工会经费2.93万元元，30231公务用车运行维护费4万元，30239其他交通费用7.43万元，30299其他商和服务支出0.20万元。

项目支出：0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县投资促进局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年减少11万元，下降18.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

龙陵县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

2.公务接待费

龙陵县投资促进局2020年安排公务接待费预算为42万元，较上年减少8万元，下降16%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

增减变化原因：一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，预计公务接待费总额呈下降态势。

3.公务用车运行维护及购置费

龙陵县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少3万元，下降27.27%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年减少3万元，下降27.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：一是严格公务用车管理办法，全部公务用车纳入预算管理，根据工作任务确立相关费用并严格执行。二是对公车修理及相关开支，实行司机申请，办公室主任审核，分管领导把关，主要领导批准“四级审查”机制，并坚持定点修理，降低费用，预计2020年公务用车运行维护费用下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

根据2019年根据中共龙陵县委、龙陵县人民政府关于印发《龙陵县县深化机构改革实施方案》的通知（龙发〔2019〕5号），将机构名称变更为龙陵县投资促进局，单位性质变更为事业单位，核定事业编制10名，2020年部门预算无机关运行经费的情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县投资促进局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

龙陵县投资促进局

2020年2月25日

监督索引号53052300147200111