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龙陵县招商局2019年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县招商局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（龙政办发〔2012〕76号）文件精神，龙陵县招商局履行下列工作职责：

1.起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

2.承办县委、县政府决定的经济合作、招商引资活动；协调、组织各乡镇、有关部门、重点行业及重点企业开展招商引资、经济合作及区域经济合作；负责香港、澳门、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；负责与外来投资企业的对接、服务、洽谈和签约工作。

3.拟订年度招商引资、经济合作指导性计划；拟订年度招商引资项目研发、包装，做好项目的储备、上报及推介工作；负责招商引资、经济合作的统计工作；负责县级招商引资目标管理考核、评价和奖惩。

4.综合协调各乡镇、有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

5.会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市和县委、县人民政府关于对外开放的各项方针、政策、措施和《云南省外来投资促进条例》。

6.综合协调、服务、管理外来投资企业（商）。

7.研究全县招商引资、经济合作工作中的重大事项；协调处理招商引资、经济合作工作中出现的有关问题。

8.根据龙陵县机构编制委员会龙机编发〔2016〕37号文件关于撤销龙陵县人民政府驻昆明办事处的通知要求，原驻昆办职责及编制并入县招商局的规定，履行原驻昆办各项工作职责。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于龙陵县人民政府机构改革的实施意见》（龙发〔2010〕24号）精神，设立龙陵县招商局，为行使行政职能的事业单位，正科级。设立办公室、招商科2个内设机构。核定行使行政职能的事业编制6名，工勤编制1名，其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级），内设机构领导职数2名；又据龙机编发〔2016〕37号文件关于撤销龙陵县人民政府驻昆明办事处的通知要求，并入行使行政职能的事业编制4名。车辆编制2辆，实有车辆2辆。2019年纳入预算人数8名，车辆2辆。

（三）重点工作概述

2019年，计划完成招商引资实际到位资金121亿元，较2018年110亿元增10%；完成新签约项目10个以上。

一打牢招商基础。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展，抓一批大项目好项目就是抓跨越发展”理念，充分挖掘我县优质资源，整理储备一批科技含量高、市场前景好、投资见效快的重大项目、优质项目、新兴项目，为招商引资工作积聚发展后劲。

二开展精准招商。依托产业、资源、区位、环境等优势，大力实施“走出去”“请进来”战略，积极参加各种商务洽谈活动，以龙陵“高原特色现代农业、生物医药和大健康、新材料及先进装备制造、旅游文化产业、食品与消费制造业”5大领域为重点进行包装、推介、对接，争取引进一批大项目、好项目。

三强化产业链招商。按照做大、做强、做全产业链的要求，着力打通产业链上下游，围绕发展产业集群和全产业链招商。重点做好硅基新材料全产业链和农业产业、生物资源和文化旅游产业招商。

四优化招商环境。全面推行并联并行审批制度和项目全程代办制度，对招商引资项目实行一事一议和项目审批全程代办，减少不必要的审批环节，切实提高工作效率；建立招商引资联席会议制度，对招商引资投资企业中存在的重大问题进行协调推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年我部门财务总收入 1333825.37元，其中：一般公共预算财政拨款1333825.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年我部门财政拨款收入 1333825.37元，其中:本年收入1333825.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333825.37元（本级财力1333825.37元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年我部门预算总支出 1333825.37元。财政拨款安排支出 1333825.37元，其中，基本支出1333825.37元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年预算功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出及卫生健康支出，其中一般公共服务支1140622.33元，用于本年本单位人员工资福利支出，较上年减少17%，主要原因是2019年人员减少2人；社会保障和就业支出122403.20元，用于本年本单位机关养老保险缴费和离退休人员公务费，较上年减少42%，主要是人员减少2人，其相应养老保险缴费减少；卫生健康支出70799.84元，用于公务员医疗补助费用，因2018年没有此项预算，今年100%增长。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年预算经济科目分组（其中：基本支出1333825.37元，项目支出0万元）。2019年预算基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出两大块。其中工资福利支出1081445.05元，较上年减少17%，主要是人员减少2人，工资及养老保险缴费的正常减少；商品和服务支出252380.32元，较上年减少13%，主要是人员减少，人员公务经费和公务交通补贴相应减少。2019年预算项目支出0个，金额0元，与上年持平。

五、“三公”经费预算情况

2019年我部门“三公”经费财政拨款预算安排610000元，比上年预算减10000元，同比下降1.61%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费500000元，与上年预算持平。主要是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费来格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费110000元，比上年预算减10000元，同比下降8.33%，其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费110000元，比上年预算10000元，同比下降8.33%，主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严格控制用车费用。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1333825.37元，比上年预算减258536.31元，同比下降16.24%，主要是2019年人员减少2人，工资福利支出减少218687.75元，养老保险单位部分缴费减少92285.6元，公务交通补贴减少18000元，公务经费减少16000元、工会经费减少4948.56元、公务用车租赁费减少900元；2019年预算增加了职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、失业保险及卫生健康支158251.17，主要用于单位机构人员各项社会保障缴费支出，较上年增100%。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0个，金额0元，与上年预算持平。

八、其他公开信息说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我部门一般公共预算财政拨款安排邮电费30000元、公务接待费8000元、劳务费16000元、工会经费22040.32元、公务用车运行维护费100000元、公务交通补贴70800元、公务用车租赁费3540元等机关运行经费250380.32元，比上年预算减41805.56元，同比减14.3%，占基本支出的18.77％，主要是2019年人员变动公务经费减少16000元、工会经费减少4948.56元、公务交通补贴减少18000元、公务用车租赁费减少900元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年部门采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我部门无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

13.市对下转移支付绩效目标表 1-13

14.2019年“三公”经费预算总表（三公01表）

15.2019年“三公”经费预算项目明细表（三公02表）

附件：龙陵县招商局2019年部门预算公开表

                                                                                     龙陵县招商局

                                                                                    2019年2月26日

监督索引号53052300147200111