一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况。根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县地震局职能配置、内设机构和人员编制方案》（〔2019〕62号）的通知规定，龙陵县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县地震局设综合办公室、监测预报股、震害防御与法规股个内设机构。

2.人员情况。龙陵县地震局事业编制7名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数3名。人员身份按照“老人老办法，新人新办法”的原则进行管理。年末实有人数7人，事业人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是加强震情跟踪监视。邦腊掌观测站、各宏微观监测点要认真做好地震监测、震情跟踪和分析研判，强化地震预测意见管理，出现显著地震活动和显著宏微观异常现象，经讨论评估后及时向县委、县政府和上级地震部门报告。建立健全邦腊掌地震观测站领导值班带班制度，全局人员到观测站值班，提高观测数据质量，为震情分析提供可靠依据；二是扩大宏微观监测覆盖面，提高监测水平。

二是健全县、乡、村三级监测体系，发挥好群测群防作用。

三是加强抗震设防管理。确保我县建设工程抗震能力。提高民房、重大项设防标准，加大设防监管力度。

四是抓好地震应急防范工作。增强防大震、救大灾意识，深入贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发全省地震应急防范准备工作整改方案的通知》要求，强化工作措施，扎实做好抗震救灾应急防范准备。及时修订我县地震应急预案，制定应对重大、特别重大地震应急工作方案。加强督促县抗震救灾指挥部成员单位及时修订部门应对方案并组织演练，提升全县防震救灾应急能力。

五是广泛开展防震减灾科普宣传。公众防震减灾意识和自救互救能力是减轻地震灾害损失的重要能力。一是健全新闻宣传工作机制。各级各部门要健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作；健全地震新闻发布和宣传报道工作制度，积极稳妥地做好地震事件新闻宣传工作。二是深入开展防震减灾科普宣传。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用微博、微信等新媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。

六是完成全国自然灾害风险普查工作。完成全县抗震设防房屋信息采集。通过组织开展地震灾害风险普查，摸清地震灾害风险隐患底数，查明龙陵抗灾能力，客观认识地震灾害风险水平，为当地政府有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。

（三）部门整体收支情况

地震局2023年收入支出年初预算安排总额为1239682.48元，与上年度的793744.00元相比增加445938.48元，增长56.18%。其中社会保障和就业支出104433.28元，与上年度80032.0元相比增加24401.28元，增长30.49%；卫生健康支出71619.08元,与上年度63627.4元相比增加7991.68元，增长12.56%；灾害防治及应急管理支出1102846.12元，与上年度650084.6元相比增加452761.52元，增长69.65%。年初预算收支数同比上年增加主要原因为：2023年工资福利支出增加、新增180000.00元的项目导致年初预算增加。

地震局2023年预算收入支出执行总额1207120.68元，与上年度的993314.88元相比增加213805.8元，增长21.52%。其中社会保障和就业支出106256.14元，与上年度的76959.20元相比增加29296.94元，增长38.07%，原因是随着职工工资增加，社保费也随之增加，导致本年度支出高于上年度；卫生健康支出78274.28元，与上年度的44427.89元相比增加33846.39 元，增长76.18%，原因是本年度基本医疗保险补缴了去年部分，导致支出增加。灾害防治及应急管理支出1021806.26元，与上年度的871927.87元相比增加149878.39元，增长17.19%，原因是本年度风险普查资金增多，且在防震减灾方面投入资金较多，导致本年度灾害防治级应急管理支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立了《龙陵县地震局预算业务管理内控制度》

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1、对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

2、强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

3、及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

项目绩效自评的目的和意义是自我对项目绩效管理制定的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升的进行评估。更是为了改进工作，并准确接受第三方的评估。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年1月1日——1月30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年4月1日——4月25日）

做好决算账务审核，安排绩效自评工作。制定评价指标体系；组织部门自评并上报自评报告，汇总绩效自评后，上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2023年4月26日——5月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年预算数1239682.48元，执行数为1207120.68元。预算执行率97%。

（三）过程情况分析

1.地震监测预报预警能力持续提升。先后完成了龙新雪山村基准站环境改造和道路硬化、邦腊掌测震基准站建设、地震灾害风险普查和重点隐患排查、地震易发区房屋设施加固信息采集、云南地震预警工程等项目。

2.地震灾害风险防治工作全力推进。先后组织工作人员参加省市举办的风险普查培训班1次，采集录入房屋设施抗震设防信息192条，其中，新建工程153条，加固工程39条。

3.地震应急响应处置机制不断完善。切实抓好地震应急准备工作。成立地震应急工作领导小组，进一步完善《2023年地震应急工作方案》。开展地震应急疏散演练20场，开展地震应急“第一响应人”集中培训4次；积极落实完善较大及以上地震灾害123响应机制，提高抗震救灾应急响应效能。

4.防震减灾科普知识宣传全面普及。深入中小学校扎实开展“地震科普·携手同行”主题活动，2023年，全县共有8名教师取得传播师资格，22所试点学校均开展了“五个一”活动，2所学校获评全国“千场千校”专项活动优秀示范学校称号。科普宣传服务上门。深入赧场社区、白塔水乡等村组开展防震减灾知识讲座、现场知识竞答2次，有效提高全县基层群众的地震灾害应急避险能力。

（三）产出情况分析

数量指标实际完成率为100%，全年按要求完成本单位以及上级单位下发的工作任务。

质量指标中质量达标率为100%，本项全部按照标准完成。

时效指标中各项目按照规定时间完成。

成本指标中预算控制数为123.97万元，实际2023年完成120.71万元，执行率97%。

（四）效果情况分析

经济效益和社会效益完成度100%，充分利用资金，提高了抗震设防能力以及向社会宣传力度。

四、存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性有待进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不够完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对这个问题，我单位依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

加强对绩效管理的研究和宣传，让全社会尤其是公共管理部门充分认识绩效管理的重要意义和作用。应通过对绩效管理的意义和作用的认识和了解，使人们在思想上达成共识，改变对绩效管理的消极、抵触态度，正确对待绩效管理工作，在各方面对绩效管理工作予以配合和支持，推动绩效管理事业的发展。

七、其他需说明的情况

无

龙陵县地震局

2024年4月18日