监督索引号53052300141901000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

一、部门决算

二、事业收入

三、其他收入

四、基本支出

五、项目支出

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县地震局贯彻落实党中央和省市县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

2.负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制防震减灾规划并指导实施，配合做好县级总体应急预案的编制工作。指导乡镇开展防震减灾工作。

3.管理全县地震监测预报工作。负责对邦腊掌地震观测站和地震群测群防的行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全县地震短临跟踪方案及并组织实施。负责地震震情进行速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

5.负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；负责震情监测和发布、地震预警、灾害评估、灾害损失调查和灾情报告等工作；参与国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责开展全县防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力，负责地震应急抢险的技术支撑工作，指导协调灾区重建。

7.承办县委、县政府和县抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

8.有关职责分工。

与龙陵县应急管理局的有关职责分工。龙陵县地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、政府、抗震救灾指挥部报告震情。龙陵县应急管理局负责地震灾害的应急救援工作。

与龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。龙陵县地震局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革委等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.地震监测预报预警能力持续提升。先后完成了龙新雪山村基准站环境改造和道路硬化、邦腊掌测震基准站建设、地震灾害风险普查和重点隐患排查、地震易发区房屋设施加固信息采集、云南地震预警工程等项目。一是强化基础设施建设。7—10月，国家和省市有关领导先后到邦腊掌观测站调研指导工作，将地震观测山洞改造和邦腊掌观测站监测运行环境改造纳入省地震局国债资金项目内容，总预算资金451,100.00元；完成37所44台中小学校地震预警信息发布终端安装工作，项目资金311,600.00元，未安装105台已纳入县国债资金地震灾害防御技术系统提升工程项目。二是加强监测台网运行维护工作。邀请云南地震台专家到邦腊掌观测站开展前兆数据节点地球物理台网技术系统调试工作2次；自行组织开展观测仪器的检查标定和巡检工作5次。三是定时巡视巡检台站。坚持按季度定期巡查维护5个测震台站，目前，5个测震台站地震观测环境没有受到破坏，地震监测设施没有受到损坏。四是定期完善监测站网基础信息。每天按时在中国地震局地球物理台网数据管理系统、前兆工作日志管理系统、中国地震前兆台网数据处统筹系统中更新完善邦腊掌观测站基础信息，定时将观测数据上传到中国地震局数据库。五是加强震情跟踪、会商研判工作。制定《2023年震情跟踪工作和技术方案》，严格执行震情周、月、年中、加密会商等制度，共召开会商会议11次，开展异常核实5次，上报宏微观异常零报告42期，异常信息表1期；撰写《震情分析》11期，《震情专报》1期。

2.地震灾害风险防治工作全力推进。一是全面摸清地震灾害风险底数。及时成立工作机构，按要求开展风险普查各项工作。今年以来，先后组织工作人员参加省市举办的风险普查培训班1次，采集录入房屋设施抗震设防信息192条，其中，新建工程153条，加固工程39条。二是扎实开展安全性评价。配合市级开展龙新乡茄子山水库、镇安八〇八水库地震监测台网检查工作，并进行安全复核评价。

3.地震应急响应处置机制不断完善。一是切实抓好地震应急准备工作。成立地震应急工作领导小组，进一步完善《2023年地震应急工作方案》。开展地震应急疏散演练20场，9月8日，联合市地震局在龙新乡开展地震应急“第一响应人”集中培训1次；积极落实完善较大及以上地震灾害123响应机制，提高抗震救灾应急响应效能。二是强化地震安全保障服务。在党的二十大、高考以及“七一”等重要时段，制定震情跟踪及应急准备工作方案，及时提供震情趋势预测意见和工作建议，做好各项地震应急准备和指导工作。三是严格震情值班值守。严格执行24小时震情值班值守制度，所有在岗人员保持通讯畅通，确保做到发生地震及时上报、接受电话咨询。

4.防震减灾科普知识宣传全面普及。一是扎实开展集中宣传。在全国防灾减灾日、安全生产宣传月等重点时段，组织开展现场咨询和防灾减灾知识宣传2次。二是有序推进知识科普。深入中小学校扎实开展“地震科普·携手同行”主题活动，2023年，全县共有8名教师取得传播师资格，22所试点学校均开展了“五个一”活动，2所学校获评全国“千场千校”专项活动优秀示范学校称号。三是科普宣传服务上门。深入赧场社区、白塔水乡等村组开展防震减灾知识讲座、现场知识竞答2次，有效提高全县基层群众的地震灾害应急避险能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、监测预报股、震害防御与法规股。

所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入龙陵县地震局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县地震局

纳入龙陵县地震局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地震局部门2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地震局部门2023年度收入合计1,207,120.68元。其中：财政拨款收入1,207,120.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加213,805.80元，增长21.52%。其中：财政拨款收入增加213,805.80元，增长21.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年工资增加，项目增加，导致收入总数较上年度增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县地震局部门2023年度支出合计1,207,120.68 元。其中：基本支出1,151,661.87元，占总支出的95.41％；项目支出55,458.81元，占总支出的4.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加213,805.80元，增长21.52%。其中：基本支出增加276,781.75元，增长31.64%；项目支出减少62,975.95元，下降53.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是本年度风险普查资金增多，且在防震减灾方面投入资金较多，导致本年度灾害防治级应急管理支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,151,661.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940,949.09元，占基本支出的81.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,712.78元，占基本支出的18.30％。2023年人员经费支出中工资福利支出940,949.09元，比2022年的822,749.61元增加118,199.48元，主要是因为基本工资每年增长。商品和服务支出266,171.59元，比2022年的52,130.51元增加214,041.08元，其中办公费96,595.13元，比去年的4,719.80元增加9,185.33元，主要因为今年拨付了去年欠下的报刊费、宣传材料费等；电费9,706.80元，比去年的4,992.76元增加4,714.40元，主要是因为今年邦腊掌改造后耗电增多；邮电费3,727.74元，去年无邮电费是因为党史科目未细分，邮电费用办公费支出；差旅费14,254.00元，比去年的9,859.00元增加4,395.00元，主要是今年外出培训和下乡较多；维修（护）费37,686.80元，去年无维修费是因为今年将往年欠的维修费支付了一部分；公务接待费7,114.00元，比去年的9,618.00元减少2,504.00元，主要是因为今年严格控制陪餐人数和降低接待餐标。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,458.81元。其中：基本建设类项目支出0元。地震局2023年执行项目2个。

项目一：龙财预〔2023〕55号2023年重点项目前期工作经费。项目预算资金50,000.00元，年末实际支出13,800.00元，支出数与预算数有差距，预算执行率27.60%。具体支出为维修（护）费。

项目二：龙财教〔2023〕64号风险普查经费。项目预算资金180,000.00元，年末实际支出41,658.81元，预算执行率23.14%，具体支出为办公费17,772.01元，维修（护）费23,886.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,207,120.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加213,805.80元，增长21.52%,主要原因是地震局2023年预算收入支出执行总额1,207,120.68元，与上年度的993,314.88元相比增加213,805.80元，增幅21.52%。其中社会保障和就业支出106,256.14元，与上年度的76,959.20元相比增加29,296.94元，增幅38.07%，原因是随着职工工资增加，社保费也随之增加，导致本年度支出高于上年度；卫生健康支出78,274.28元，与上年度的44,427.89元相比增加33,846.39 元，增幅76.18%，原因是本年度基本医疗保险补缴了去年部分，导致支出增加。灾害防治及应急管理支出1,021,806.26元，与上年度871,927.87元相比增加149,878.39元，增幅17.19%，原因是本年度风险普查资金增多，且在防震减灾方面投入资金较多，导致本年度灾害防治级应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一是本年支出总额为1,207,120.68元其中：

1.一般公共服务（类）支出784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于人员经费的支出784.00元,占比0.06%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出106,256.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出103,856.14元，占比8.6%；社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出2,400.00元，占比0.20%。

9.卫生健康（类）支出78,274.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）支出39,439.00元，占比3.27%；卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）支出36,162.85元，占比2.99%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出2,672.43元，占比0.22%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,021,806.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于地震预测预报（2240505）支出8,229.00元，占比0.68%；地震事业机构（2240550）支出1,013,577.26元，占比83.97%

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为27,026.96元，完成年初预算的90.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,912.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.68%，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,114.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.32%，完成年初预算的71.14%，具体是国内接待费支出决算7,114.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为27,026.96元，完成年初预算的90.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,912.96元，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,114.00元，完成年初预算的71.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为30,000.00元，年末“三公”经费支出决算为27,026.96元，比预算数减少2,973.04元，下降9.91%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,256.79元，下降23.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,802.21元，增长23.60%；公务接待费支出决算减少12,059.00元，下降62.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年过紧日子，严格控制接待费支出导致“三公”经费较预算减少9.91%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县地震局部门资产总额465,392.57元，其中，流动资产37,251.89元，固定资产428,140.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23,199.96元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,199.96元。其中11,000.00元为油费，6,199.96元为车辆保险费。

授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052300141901111