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龙陵县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（二）负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇开展防震减灾工作。

（三）管理全县地震监测预报工作。负责对邦腊掌地震观测站和地震群测群防的行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全县地震短临跟踪方案及并组织实施。负责地震震情进行速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（五）负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（六）负责开展全县防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（七）承办县委、县政府和县抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（八）有关职责分工。

1.与龙陵县应急管理局的有关职责分工。龙陵县地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告震情。龙陵县应急管理局负责地震灾害的应急救援工作。

2.与龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。龙陵县地震局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

2.机构情况。根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县地震局职能配置、内设机构和人员编制方案》（〔2019〕62号）的通知规定，龙陵县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县地震局设综合办公室、监测预报股、震害防御与法规股3个内设机构。与上年度对比无变动。

（二）2022年度重点工作任务概述

落实全面从严治党主体责任及保密工作情况。

一是突出政治担当，推动全面从严治党主体责任落实。组织局党支部召开会议专题研究党风廉政建设工作4次,修订细化了全年工作要点和目标任务;与全县十个10个乡镇签订《2022年度防震减灾责任制目标责任书》,进一步明确工作任务。加强对保密知识的学习，树立“保密工作无小事”的思想理念。二是及时传达和学习上级有关保密工作的指示、文件，筑牢保密的思想防线，高度重视地震监测信息的保密事宜，做好本单位涉密文件，并按有关规定做好清退或销毁工作，做好日常保密宣传教育。加强对有关互联网、计算机等方面的保密防范技术的学习，使保密知识更深入人心。

工作实绩。一是充分利用“5.12”防灾减灾日、街子天等重要时段，抓好防震减灾宣传。二是扎实推进“地震科普 携手同行”主题活动。5月21日，云南省地震局在昆明举办“地震科普 携手同行”第四届全省中学生防震减灾知识竞赛。龙陵县代表队荣获2022年第四届全省中学生防震减灾知识竞赛团体一等奖。二是持续推进“六进”宣传活动。结合工作实际，打通防震减灾服务基层“最后一公里”，到基层开办知识讲座20余次，应急演练20次。三是组织学习、宣传、贯彻防震减灾法及基本法律制度，推进防震减灾地方性法规、规章和规范性文件的制定、清理和修订工作，落实本级地震部门法定职责和执法责任。四是完成自然灾害综合风险普查中的地震灾害部分。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。分别是办公室、监测预报股、震害防御股。部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

龙陵县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地震局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县地震局2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地震局部门2022年度收入合计993,314.88元。其中：财政拨款收入993,314.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少107,079.51元，下降9.73%。其中：财政拨款收入减少107,079.51元，下降9.73%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是上年项目支出207,148.92元，本年项目支出118,434.76元，上年有一名退休职工死亡，死亡抚恤金为210,942.00元，本年无此笔支出。

二、支出决算情况说明

龙陵县地震局部门2022年度支出合计993,314.88元。其中：基本支出874,880.12元，占总支出的88.08%；项目支出118,434.76元，占总支出的11.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少107,079.51元，下降9.73%。其中：基本支出减少18,365.35元，下降2.06%；项目支出减少88,714.16元，下降42.83%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平，主要原因是上年项目支出207,148.92元，本年项目支出118,434.76元，上年有一名退休职工死亡，死亡抚恤金为210,942.00元，本年无此笔支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874,880.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出822,749.61元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,130.51元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,434.76元。其中：基本建设类项目支出98,434.76元。具体项目开支及开展工作情况：

（一）龙财预〔2022〕40号2021年重点项目前期工作经费。预算10万元，支出98,434.76元。该项目年度目标为提升防震减灾能力该项目重点用来保障邦腊掌台站政策运行雇佣的合同工的劳务费。其中办公费22,228.00元，电费3,030.81元，差旅费5,100.00元，公务接待9,555.00元，劳务费53,287.14元，其他商品和服务支出5,233.81元。

（二）2022年防震减灾专项转移支付资金。预算10,000.00元，支出10,000.00元，该项目用来提升防震减灾观测能力，实现全年按时报送监测数据的任务。其中办公费10,000.00元。

龙财建〔2022〕10号风险普查专项经费。预算10,000.00元，支出10,000.00元，该项目为完成自然灾害风险普查中的地震灾害风险普查。其中印刷费支出5,000.00元，租赁费630.00元，办公费4,370.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出993,314.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107,079.51元，下降9.73%，主要原因是上年项目支出207,148.92元，本年项目支出118,434.76元，上年有一名退休职工死亡，死亡抚恤金为210,942.00元，本年无此笔支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76,959.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于事业单位离退休1600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75359.12元。

9.卫生健康（类）支出44,427.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政事业单位医疗44,427.89元，其中事业单位医疗25,655.45元，公务员医疗补助18,772.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出871,927.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于应急管理事务事业运行18558.00元，地震预测预报10815.85元，地震事业机构832554.02元， 其他自然灾害防治支出10000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为35,283.75元，完成年初预算的117.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,110.75元，占总支出决算的45.66%；公务接待费支出决算19,173.00元，占总支出决算的54.34%，具体是国内接待费支出决算19,173.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为35,283.75元，完成年初预算的117.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为16,110.75元，完成年初预算的80.55%；公务接待费支出决算为19,173.00元，完成年初预算的191.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因每年上级单位来邦腊掌观测站调研都比较多，因此接待费超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,670.41元，下降29.37%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,595.41元，下降22.19%；公务接待费支出决算减少10,075.00元，下降34.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来邦腊掌调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县地震局部门资产总额1,319,359.15元，其中，流动资产371.00元，固定资产1318988.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,580.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,580.43元。授予中小企业合同金额6,580.43元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300141901111