监督索引号53052300141901000

龙陵县地震局2019年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规规定的各项工作职责。组织编制并实施防震减灾事业发展战略、规划、计划。

2.依法开展本县的地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震应急救援等各方面的工作。

3.在县委、县政府领导下制定《地震应急预案》及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练。执行县抗震救灾指挥部的决定，承担抗震救灾指挥部部分日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

4.依法从事地震监测工作。开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议。负责震情、地震灾情等地震综合信息速报。参与国家、省、市地震局对本县内地震灾区的震灾损失评估工作。按县人民政府要求，参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

5.加强地震法制宣传工作。组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

6.依法管理县内地震监测设施和保护地震观测环境。开展地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

7.指导各乡镇人民政府防震减灾工作。

8.承办县委县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县地震局将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会及省第十次党代、市委四届二次全会、县委十三届二次全会、县第十七届人民代表大会精神，加强业务知识学习，加强作风建设，重点完成好以下工作。

1.坚持“震情第一”，切实抓好地震监测预报工作。结合部门实际，扎实抓好观测站的管理，确保观测数据真实可靠；根据市地震局的要求，制定可行的震情跟踪方案；坚持周会商和月会商制度，及时将宏、微观异常上报市地震局，争取完成《地震通报》12期，《震情分析》12期，《震情会商》42期，及时向县委县政府汇报震情；积极向省市地震局争取支持，更换观测仪器，增加观测手段，为震情分析提供了更多的依据。

2.加强地震科普知识的宣传。利用“5·29”、“5·12”等地震纪念日和科技周到集市进行集中宣传；充分利用电视等宣传媒体广泛宣传；和相关单位合作努力做好地震科普知识进机关、进学校、进企业工作；积极创建地震安全示范学校、示范医院、示范企业和示范社区。

3.加强地震应急准备工作。组织召开一次全县防震减灾工作会；组织开展一次全县地震应急演练活动，并指导各乡镇和学校开展好地震应急演练活动；调整充实地震应急救援队伍，并认真开展培训和演练；配合有关单位抓好救灾物资的储备工作。

4.抓好建设工程抗震设防管理工作。根据有关法律法规，做好服务工作，对新建工程的抗震设防标准进行严格的审核，确保达到抗震设防标准；积极配合有关单位完成重大项目的地震安全性评价报告工作。

5.认真完成县委县政府安排的各项工作。切实加强作风建设，加强学习，努力提高全局职工的素质，努力完成党建、扶贫、党风廉政、综治维稳、保密、依法治理、档案、环保等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地震局部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人，事业编制4人；在职在编实有行政人员3人，事业人员4人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地震局部门2019年度收入合计953,599.42元。其中：财政拨款收入953,599.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少131200.58元，下降12.1%，主要原因：日常公用经费较上年大幅度减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县地震局部门2019年度支出合计953,599.42元。其中：基本支出943,599.42元，占总支出的98.95%；项目支出10,000.00元，占总支出的1.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少131200.58元，下降12.1%,主要原因：日常公用经费较上年大幅度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出943,599.42元。与上年对比增加23799.42元，增长2.59%，主要原因:2019年项目经费较2018年减少，导致基本支出经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少65000元，下降39.4%，主要原因：由于2019年财政经费紧张，用于防震减灾项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出953,599.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少131200.58元，下降12.1%,主要原因是：1.由于人员调动等原因，人员经费减少75437.33元。2.我局开源节流，不断压缩行政成本，日常公用经费减少65763.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89379.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于机关事业基本养老保险缴费87779.32元，事业单位离退休支出1600.00元。

9.卫生健康（类）支出70,236.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于行政单位医疗18072.28元，事业单位医疗21441.91元，公务员医疗补助30722.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于农村贫困监测统计工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出793983.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于地震预测预报18702.12元，地震事业机构755531.27元，其他灾害防治及应急管理支出19750.00元。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元，支出决算为28,976.53元，完成预算的99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,996.53元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为8,980.00元，完成预算的99.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央厉行节约八项规定出台后，公务接待标准及陪同人员严格按照规定执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加143.72元，增长0.50%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少3,913.68元，下降16.37%；公务接待费支出决算增加4,057.40元，增长82.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年涉及与市局对接防震减灾工作较2018年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,996.53元，占69.01%；公务接待费支出8,980.00元，占30.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,996.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,996.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到挂钩村开展扶贫工作，保障日常防震减灾工作开展实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,980.00元。其中：

国内接待费支出8,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市地震局到龙陵开展仪器标定等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县地震局为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县地震局部门资产总额654696.5元，其中，流动资产0元，固定资产654696.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少726327.23元，其中;流动资产减少66964.58元，固定资产减少659362.65元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：防灾救灾专项经费

2.项目基本情况：提高地方监测预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防等工作的发发展。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况：成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金100000元，实际到位资金100000元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金100000元。

③项目资金管理情况。2019年我局预算根据我局的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制。严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。按时保质保量的完成，达到国标或行业相关规定的标准和要求。

②效益指标完成情况。围绕全面深化改革认真开展财政预算执行，促进厉行节约和财政资金高效使用，保证本年度未出现重大事故，围绕地震工作提高人民群众安全意识，项目实施后在一定时期持续有效。

③满意度指标完成情况。认真组织开展地震工作和机关管理工作，在年度综合考核和群众作风评议中取得等级在良好以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号）精神和要求，设立龙陵县地震局，为龙陵县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，归口龙陵县人民政府管理。

龙陵县地震局下设3个内设机构：（1）综合股。（2）监测预报股。（3）震害防御股。

（2）部门绩效目标的设立情况：根据《龙陵县地震局2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展防震减灾职能职责，整理归纳出2019年龙陵县地震局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况：1.2019年决算收入953,599.42元，其中财政拨款收入953,599.42元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年减少131200元，减少率12.1%。

2.2019年决算支出953,599.42元，其中：财政拨款支出953,599.42元，占总支出100%。基本支出943,599.42元，占总支出98.95%；项目支出100000元，占总支出1.05%。预算支出比上年减少131200元，减少率12.1%。

（4）部门预算管理制度建设情况：为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：我局通过对资金使用情况、部门整体支出绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进资金使用的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①绩效指标——质量指标——是否达到国标或行业相关规定的标准和要求——达标程度达到85%以上：100%

②绩效指标——时效指标——是否按时保质保量的完成——时效率达到90%以上 100%：88%（项目前期准备不够充分）

③ 效益指标——可持续影响指标——项目实施后在一定时期持续有效——有效率达到88%以上：100%

（3）自评组织过程：准备阶段（2019年3月10日——30日）：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。实施阶段（2019年4月1日——11月30日）：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织部门自评并上报自评报告，汇总绩效自评后，上报龙陵县财政局审核。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：我局2019年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析：我局在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析：2019年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析：结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。根据局各股室开展的自评情况，2019年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况：

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，提高各相关股室对绩效评价工作的重要性认识；结合本单位实际完善部门支出绩效评价指标体系；及时公开绩效自评报告、自评表，接收社会监督；各相关股室高度重视，切实加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开力度。

5.绩效自评结果应用：通过部门整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。

6.主要经验及做法：通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

一是结合本单位实际认真制定绩效目标；二是围绕绩效目标按照计划推进工作进度；三是通过不定期抽查、专项检查等措施进一步掌握绩效指标完成情况；四是加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，规范绩效评价工作。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300141901111