龙陵县地震局2015年度部门决算

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  龙陵县地震局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县地震局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分龙陵县地震局概况

一、    主要职能

（一）主要职能

地震局主要负责本区域的地震监测预报、震灾防御、地震应急救援及抗震设防要求管理、建筑工程场地地震安全性评价管理等工作，并按有关法律、法规要求依法行政。

（二）2016年重点工作任务介绍

2015年，县地震局在县委、县人民政府的领导下，在省、市地震局的关心支持下，一年来很好的完成了地震监测预报、震害防御、应急准备等各项工作任务，使我县防震减灾事业上了一个新的台阶，为我县经济社会发展提供了有力的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：龙陵县地震局，一级预算单位,属财政全额拨款事业单位,单位内部高有综合办公室、监测预股、震灾防御股3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地震局实有人员编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人；在职在编实有行政人员9人，事业人员5人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县地震局决算总收入85.9万元，其中：财政拨款收入85.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入万元；其他收入万元。与上年对比减少了3.2万元，主要原因为项目支出减少所致。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出96.8万元，其中：基本支出89.8万元，占总支出的93％；项目支出7万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加6.2万元,主要原因为工资福利及项目支出的增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本机构正常运转的日常支出89.8万元。与上年对比支出增加4.7万元,增加的主要原因为工资福利调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障地震事业的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。与上年对比增加1.5万元,主要原因项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况为商品和服务支出办公费7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

地震局2015年一般公共预算财政拨款支出89.8万元,占本年支出合计的93%。与上年对比增加0.7万元,主要原因工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出5.6万元，占一般公共预算支出的6.24%，主要用于退休人员工资；

2. 国土海洋气象等支出82.43万元，占一般公共预算支出的91.73%，主要用于人员工资及日常办公经费。

四、“三公”经费决算情况说明

地震局2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出3万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.9万元，减少的主要原因是：认真执行厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年地震局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年地震局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.8万元。其中：购置费0万元，比2014年决算没有变化；运行维护费2.8万元，比2014年决算减少0.4万元，主要用于保障地震工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年地震局共执行国内公务接待63批次，370人，接待费开支2.5万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.6万元，主要用于接待与开展地震工作相关的伙食、住宿等费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

地震局2015年机关运行经费支出5.8万元，与上年对比增加0.8万元,主要原因为人员办公经费的增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆经费、工会经费等。

（二）其他重要事项情况说明

一是2015年度政府采购决算数0.9万元；一是国有资产总额为118.1万元，其中流动资产6.2万元、固定资产112万元（其中房屋及土地81万元、车辆13万元、其他固定资产18万元）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                  龙陵县地震局

                                2016年9月12日