监督索引号53052300141901000

目录

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规规定的各项工作职责。组织编制并实施防震减灾事业发展战略、规划、计划。

（2）依法开展本县的地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震应急救援等各方面的工作。

（3）在县委县政府领导下制定《地震应急预案》及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练。执行县抗震救灾指挥部的决定，承担抗震救灾指挥部部分日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

（4）依法从事地震监测工作。开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议。负责震情、地震灾情等地震综合信息速报。参与国家、省、市地震局对本县内地震灾区的震灾损失评估工作。按县人民政府要求，参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）加强地震法制宣传工作。组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（6）依法管理县内地震监测设施和保护地震观测环境。开展地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

（7）指导各乡镇人民政府防震减灾工作。

（8）承办县委县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强震情跟踪监视。邦腊掌观测站、各宏微观监测点要认真做好地震监测、震情跟踪和分析研判，强化地震预测意见管理，出现显著地震活动和显著宏微观异常现象，经讨论评估后及时向县委、县政府和上级地震部门报告。具体采取三项措施：一是提高监测数据质量，为预测打基础。建立健全邦腊掌地震观测站领导值班带班制度，全局人员到观测站值班，提高观测数据质量，为震情分析提供可靠依据；二是扩大宏微观监测覆盖面，提高监测水平。 增加宏观定点观测点数量，把全县宏观观测点增加到26个，健全全县宏观监测群。第一时间捕捉地震前地质、水情和动植物异常变化等情况，为震情分析、预测提供充分数据来源和有力依据.

二是健全县、乡、村三级监测体系，发挥好群测群防作用。各乡镇、各行业部门已完善宏微观监测体系和“三网一员”队伍建设、健全了县乡村应急队伍，全县共有民兵应急队伍120多支，全面加强了应急处突能力。

三是加强抗震设防管理。发改、住建、交通、水务、地震等部门，要依法依规做好建设工程抗震设防管理工作，严格落实《中国地震动参数区划图》(GB183062015)设防标准和《云南省建设工程场地地震安全性评价管理规定》，确保我县建设工程抗震能力。提高民房、重大项设防标准，加大设防监管力度。

四是抓好地震应急防范工作。增强防大震、救大灾意识，深入贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发全省地震应急防范准备工作整改方案的通知》要求，强化工作措施，扎实做好抗震救灾应急防范准备。及时修订我县地震应急预案，制定应对重大、特别重大地震应急工作方案。加强督促县抗震救灾指挥部成员单位及时修订部门应对方案并组织演练，提升全县防震救灾应急能力。

五是广泛开展防震减灾科普宣传。公众防震减灾意识和自救互救能力是减轻地震灾害损失的重要能力。一是健全新闻宣传工作机制。各级各部门要健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作；健全地震新闻发布和宣传报道工作制度，积极稳妥地做好地震事件新闻宣传工作。二是深入开展防震减灾科普宣传。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用微博、微信等新媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。全年共发宣传资料共20000余份。三是将防震减灾知识培训纳入本级领导干部教育培训计划，在干部培训中开设防震减灾培训课程，加强领导干部防震减灾知识培训，提升防震减灾工作能力。四是加强中小学防震减灾科普宣传工作，结合科普宣传“七进”活动，加大中小学师生科普宣传力度，发挥小手牵大手宣传效应让社会公众感受到“防震减灾，大家在行动”。2021年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县地震局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县地震局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县地震局2021年度收入合计1,100,394.39元。其中：财政拨款收入1,100,394.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加351,749.37元，增长46.98%，主要原因分析：2021年实有人数较去年增加2人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县地震局2021年度支出合计1,100,394.39元。其中：基本支出893,245.47元，占总支出的81.18％；项目支出207,148.92元，占总支出的18.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加351,749.37元，增长46.98%，主要原因分析：2021年实有人数较去年增加2人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县地震局正常运转的日常支出893,245.47元。与上年对比增加274,005.19元，增长44.25%，主要原因分析：2021年实有人数较去年增加2人，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844,127.21元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,118.26元，占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207,148.92元。与上年对比增加77，744.18元，增长37.53%，主要原因分析2021年台站运行维护费支出较大。具体项目开支及开展工作情况：

一：地震预测预报工作经费，项目预算资金99,142.54元，年末实际支出99,142.54元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费11,298.78元、水费1,500.00元、电费2,178.32元、差旅费33,079.00元、公务接待费12,106.00元、劳务费37,855.44元、公务用车运行维护费1,125.00元。开展情况：该项目主要用于支付邦腊掌地震监测预报人员的工资，以便于更好的开展监测预报。 2021年度地震监测信息异常数据较多，上级专家领导到邦腊掌开展数据异常核查次数频繁，因此产生了较多接待费。

二、防震减灾信息管理工作经费，项目预算资金48,016.88 元，年末实际支出48,016.88 元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费14,424.00元、电费2,385.00元、差旅费500.00元、公务接待费8,267.00元、劳务费22,440.88元。开展情况：以降低地震灾难影响为目的，来构建防震减灾信息管理系统，在做好日常地震信息监视的同时，确保地震发生后，能够对地震发生和进展过程进行实时跟踪，然后向指挥人员提供决策，该项目市一个长期工程，经专家的指导已经初步步入正轨。

三、其他地震事务支出工作经费，项目预算资金59,989.50元，年末实际支出59,989.50元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费3,702.00元、电费197.28元、差旅费120.00元、维修（护）费24,062.22元、培训费26,323.00元、公务接待费875.00元、劳务费4,300.00元、公务用车运行维护费410.00元。开展情况：该项目主要用于其他地震事务，请专人维护地震仪器，以及单位内部的维护维修及办公费，确保单位能快速有效地运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,100,394.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加351,749.37元，增长46.98%，主要原因分析：2021年实有人数较去年增加2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1239.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他一般公共服务支出1239.85元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出282368.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.66%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出2000.00元，占比0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出58932.48元，占比5.36%；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出10494.41元，占比0.95%；死亡抚恤（2080801）210942.00元，占比19.17%。

9.卫生健康（类）支出63016.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于事业单位医疗（2101102）支出37104.8元，占比3.37%；公务员医疗补助（2101103）支出25911.36元，占比2.36%

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出753769.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.50%。主要用于灾害防治及应急管理支出-地震预测预报（2240505）支出99142.54元，占比9.01%；灾害防治及应急管理支出-防震减灾信息管理（2240509）支出48016.88元，占比4.36%；灾害防治及应急管理支出-地震事业机构（2240550）支出545120.57元，占比49.54%；灾害防治及应急管理支出-其他地震事务支出（2240599）支出61489.5元，占比5.59%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为49,954.16元，完成预算的178.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,706.16元，完成预算的103.54%；公务接待费支出决算为29,248.00元，完成预算的365.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年涉及需与上级对接的业务较预算时增多，因此“三公”经费较预算增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24,303.59元，增长94.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,448.59元，增长13.41%；公务接待费支出决算增加21,855.00元，增长295.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年涉及需与上级对接的业务较去年增多，下乡业务增多，导致“三公”经费较预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,706.16元，占41.45%；公务接待费支出29,248.00元，占58.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,706.16元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,706.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到邦腊掌观测站标定仪器、地震监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,248.00元。其中：

国内接待费支出29,248.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于去邦腊掌观测站标定仪器、地震监测、仪器检测、业务培训、挂钩村沙子坡村来开会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县地震局部门2021年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县地震局部门资产总额510,054.63元，其中，流动资产0元，固定资产510,054.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,114.48元，其中固定资产减少66,114.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	510,054.63		510,054.63	463,236.73	27，313.93				19，503.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300141901111