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目录   

第一部分  龙陵县地震局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）项目绩效自评报告   

（二）部门整体支出绩效自评报告   

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释  

第一部分  龙陵县地震局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。   

2.负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇开展防震减灾工作。   

3.管理全县地震监测预报工作。负责对邦腊掌地震观测站和地震群测群防的行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全县地震短临跟踪方案及并组织实施。负责地震震情进行速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。   

4.协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。   

5.负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。   

6.负责开展全县防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。   

7.承办县委、县政府和县抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。   

8.有关职责分工。   

①与龙陵县应急管理局的有关职责分工。龙陵县地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告震情。龙陵县应急管理局负责地震灾害的应急救援工作。   

②与龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。龙陵县地震局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。   

③机构情况。根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县地震局职能配置、内设机构和人员编制方案》（〔2019〕62号）的通知规定，龙陵县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县地震局设综合办公室、监测预报股。、震害防御与法规股个内设机构。与上年度对比无变动。   

（二）2020年度重点工作任务介绍   

一是加强震情跟踪监视。邦腊掌观测站、各宏微观监测点要认真做好地震监测、震情跟踪和分析研判，强化地震预测意见管理，出现显著地震活动和显著宏微观异常现象，经讨论评估后及时向县委、县政府和上级地震部门报告。具体采取三项措施：一是提高监测数据质量，为预测打基础。建立健全邦腊掌地震观测站领导值班带班制度，全局人员到观测站值班，提高观测数据质量，为震情分析提供可靠依据；二是扩大宏微观监测覆盖面，提高监测水平。   

二是健全县、乡、村三级监测体系，发挥好群测群防作用。各乡镇、各行业部门已完善宏微观监测体系和“三网一员”队伍建设、健全了县乡村应急队伍，全县共有民兵应急队伍120多支，全面加强了应急处突能力。   

三是加强抗震设防管理。发改、住建、交通、水务、地震等部门，要依法依规做好建设工程抗震设防管理工作，严格落实《中国地震动参数区划图》(GB183062015)设防标准和《云南省建设工程场地地震安全性评价管理规定》，确保我县建设工程抗震能力。提高民房、重大项设防标准，加大设防监管力度。全年办理建设工程抗震设防意见审核32份。   

四是抓好地震应急防范工作。增强防大震、救大灾意识，深入贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发全省地震应急防范准备工作整改方案的通知》要求，强化工作措施，扎实做好抗震救灾应急防范准备。及时修订我县地震应急预案，制定应对重大、特别重大地震应急工作方案。加强督促县抗震救灾指挥部成员单位及时修订部门应对方案并组织演练，提升全县防震救灾应急能力。   

五是广泛开展防震减灾科普宣传。公众防震减灾意识和自救互救能力是减轻地震灾害损失的重要能力。一健全新闻宣传工作机制。各级各部门要健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作；健全地震新闻发布和宣传报道工作制度，积极稳妥地做好地震事件新闻宣传工作。二深入开展防震减灾科普宣传。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用微博、微信等新媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。全年共发宣传资料共20000余份。三将防震减灾知识培训纳入本级领导干部教育培训计划，在干部培训中开设防震减灾培训课程，加强领导干部防震减灾知识培训，提升防震减灾工作能力。 四加强中小学防震减灾科普宣传工作，结合科普宣传“七进”活动，加大中小学师生科普宣传力度，发挥小手牵大手宣传效应让社会公众感受到“防震减灾，大家在行动”。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成   

纳入龙陵县地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况     

龙陵县地震局2020年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。   

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。   

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明   

龙陵县地震局部门2020年度收入合计748,645.02元。其中：财政拨款收入748,645.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少306884元，下降29.1%，主要原因分析：2020年2月起调出3人，人员经费减少。   

二、支出决算情况说明   

龙陵县地震局2020年度支出合计748645.02元。其中：基本支出619240.28元，占总支出的82.71％；项目支出129404.74元，占总支出的17.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少306884元，下降29.1%，主要原因分析：2020年2月起调出3人，人员经费减少。   

（一）基本支出情况   

2020年度用于保障龙陵县地震局正常运转的日常支出619240.28元。与上年对比减少334359.14元，下降35.06%，主要原因分析2020年2月起调出3人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出576319.24元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费42921.04元，占基本支出的6.90％。   

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障龙陵县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129404.74元。与上年对比增加27475.16元，增长26.96%，主要原因分析2020年台站运行维护费支出较大。具体项目开支及开展工作情况：   

一：防震减灾专项转移工作经费，项目预算资金19,600.00元，年末实际支出19,600.00元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—劳务费19,600.00元。   

二：2020年重点项目前期工作经费，项目预算资金8,600.00元，年末实际支出8,600.00元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—劳务费8,600.00元。   

三：灾害防治及应急管理支出工作经费，项目预算资金99,954.74元，年末实际支出99,954.74元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费24,558.50元、差旅费20,422.87元、维修（护）费2,000.24元、租赁费1,210.00元、公务接待费2,550.00元、劳务费22,400.00元、公务用车运行维护费2,660.13元、其他商品和服务支出24,153.00元。   

四：防灾救灾专项经费，项目预算资金1250.00元，年末实际支出1250.00元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费430.00元、差旅费820.00元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

龙陵县地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出748645.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少306884元，下降29.1%，主要原因分析：2020年2月起调出3人，人员经费减少。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出   

的0%。   

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

8.社会保障和就业（类）支出91875.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于事业单位离退休（2080502）支出20,000.00元，占比0.27%；机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出67,922.08元，占比9.07%；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出21,953.76元，占比2.93%；   

9.卫生健康（类）支出66232.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于行政单位医疗（2101101）支出14,993.43元，占比2.00%；事业单位医疗（2101102）支出22,450.99元，占比3.00%；公务员医疗补助（2101103）支出28,788.24元，占比3.85%   

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出590536.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于地震预测预报（2240505）支出28,200.00元，占比3.76%；灾害防治及应急管理支出-防震减灾信息管理（2240509）收入99,954.74元，占比13.35%；灾害防治及应急管理支出-地震事业机构（2240550）收入461,131.78元，占比61.60%；灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出（2249900）收入1,250.00元，占比0.17%。   

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

龙陵县地震局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,900.00元，支出决算为25,650.57元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,257.57元，完成预算的91.29%；公务接待费支出决算为7，393.00元，完成预算的150.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年涉及需与上级对接的业务较预算时增多，因此“三公”经费较预算增加3.01%。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3325.96元，下降11.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1738.96元，下降8.7%；公务接待费支出决算减少1587元，下降17.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，开展业务减少。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,257.57元，占71.18%；公务接待费支出7,393.00元，占28.82%。具体情况如下：   

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：   

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,257.57元。其中：   

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出18,257.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到邦腊掌观测站标定仪器、地震监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出7,393.00元。其中：  

国内接待费支出7393.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于去邦腊掌观测站标定仪器、地震监测、仪器检测、业务培训、挂钩村沙子坡村来开会等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

龙陵县地震局部门2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。   

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日，本单位资产总额576,169.11元，其中，流动资产0元，固定资产576,169.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,527.39元，其中，固定资产减少78,527.39元，减少原因为固定资产折旧费用增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。   

三、政府采购支出情况   

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况   

（一）项目绩效自评报告   

1.项目名称：防震减灾专项资金   

2.项目基本情况   

根据龙财行[2020]2号、保财建[2019]80号文件通知，下达我单位2020年防震减灾专项资金129404.74元，按照《云南省防震减灾专项资金管理办法（试行）》规定，依法依规、科学合理分配资金，提高地方地震监测预报水平，改善群测群防条件，促进地方群测群防等工作的开展确保专款专用，在预算执行中确保目标如期实现。   

3.项目绩效自评工作开展情况   

（1）准备阶段（2020年3月10日——30日）   

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。   

（2）实施阶段（2020年4月1日——11月30日）   

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织部门自评并上报自评报告，汇总绩效自评后，上报龙陵县财政局审核。   

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）   

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。   

4.项目绩效实现情况   

（1）项目资金情况   

①项目资金到位情况。  

2020年防震减灾专项资金129404.74元全部到账。   

②项目资金执行情况。  

按照相关绩效指标，以及预算绩效挂会努力要求，在执行资金时专款专用，切实提升本县地震监测预报水平。   

③项目资金管理情况。  

按照全面实施预算绩效管理要求，在执行资金过程中专人专管，做到了绩效监控绩效评价。   

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：全年宏观异常零报告报送份数12期，每日观测数据上传数据库。   

时效指标：按照项目实施计划在规定时间内所有项目实施完成，区域地震安全性试点评价工作完成。   

质量指标：台网数据完整率达到95%以上。   

②效益指标完成情况。  

本辖区或管理范围内发生4.0级以上地震震后趋势意见在24小时内上传，由于2020年本县区无4.0级以上地震发生，故无震后趋势意见。   

③满意度指标完成情况。  

宣传对象满意度达到80%以上。   

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施   

本年度的绩效目标已完成。   

改进措施：提高各相关股室对绩效评价工作的重要性认识；结合本单位实际完善部门支出绩效评价指标体系；及时公开绩效自评报告、自评表，接收社会监督；各相关股室高度重视，切实加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开力度。   

6.绩效自评结果   

优   

7.结果公开情况和应用打算   

已按时公开绩效自评报告。通过部门整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议   

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

一是结合本单位实际认真制定绩效目标。   

二是围绕绩效目标按照计划推进工作进度。   

三是通过不定期抽查、专项检查等措施进一步掌握绩效指标完成情况。   

四是加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，规范绩效评价工作。   

9.其他需说明的问题   

无需要说明的问题。   

（二）部门整体支出绩效自评报告   

1.部门基本情况   

（1）部门概况   

龙陵县地震局下设3个内设机构：   

①综合股。负责组织全局重大会议与政务活动。负责组织起草上报县委、县政府和省、市地震局的重要文件。负责督促县委、县政府、上级地震部门的重要部署、领导批示及会议决定的贯彻落实。负责编制全县防震减灾事业发展规划及计划并组织实施。负责全局机关事务、电子政务、文电处理、档案、机要、人事、财务、工青妇、老干部、后勤保障等工作，承担党建、党风廉政建设和意识形态等工作。  

②监测预报股。负责全县地震监测预报工作，承担邦腊掌观测站和地震群测群防工作的行业管理。负责地震震情速报工作，撰写《震情分析》、《震后趋势判定意见》、《年度地震趋势报告》，为县委、县政府决策提供参考依据。负责邦腊掌地震观测站的日常观测任务，负责监测仪器的运行维护工作。负责全县地震监测质量的管理，加强全县地震宏观联络员队伍建设和管理，调查落实县内出现的地震宏微观异常现象并及时上报市地震局。负责地震发生时参与国家、省、市地震局现场震情监测。负责一年一度的观测质量评比工作，组织地震观测科学研究。负责监测设备更新、监测项目的优化组合、负责仪器标定检查、数据传输检查及计算机网络维护。  

③震害防御股。负责建设工程项目的抗震设防要求审批、监管、备案工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责民房抗震设防宣传教育和技术服务指导，提高民房的防震抗震能力。参与地震灾后过度性安置和恢复重建等相关工作。负责防震减灾规范性文件的审核工作。负责制定防震减灾宣传计划，做好防震减灾宣传普及和防震减灾社会动员工作，负责防震减灾各类影像资料的收集、制作、建库、利用。承担防震减灾法律咨询服务。  

（2）部门绩效目标的设立情况   

根据《龙陵县地震局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展防震减灾职能职责，整理归纳出2020年龙陵县地震局重点项目绩效目标。   

（3）部门整体收支情况   

1.2020年决算收入748645.02元，其中财政拨款收入748645.02元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。预算收入比上年减少20.32元，下降21.3%。   

2.2020年决算支出748645.02元，其中：财政拨款支出748645.02元，占总支出100%。基本支出619240.28元，占总支出82.7%；项目支出129404.74元，占总支出17.3%。预算支出比上年减少203242.97元，下降21.3%。   

（4）部门预算管理制度建设情况   

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。   

2.绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的   

我局通过对资金使用情况、部门整体支出绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进资金使用的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系   

详见附表GK10-GK12  

（3）自评组织过程     

①准备阶段（2020年3月10日——30日）   

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。   

②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）   

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织部门自评并上报自评报告，汇总绩效自评后，上报龙陵县财政局审核。   

③总结阶段（2020年12月1日——31日）   

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。   

3.评价情况分析及综合评价结论   

（1）投入情况分析   

建立了相关规章制度规范化评价体系，建立整体绩效评价工作小组，明确责任。   

（2）过程情况分析   

在实施过程中，充分发挥各股室作用，认真遵照资金使用相关规定，严格管控资金。   

（3）产出情况分析   

保障地震监测预报工作正常开展，多次进行队伍培训教育以及防震减灾宣传工作，确保实现年度绩效目标。   

（4）效果情况分析   

根据局各股室开展的自评情况，2020年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。   

4.存在的问题和整改情况   

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。   

（2）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。   

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，提高各相关股室对绩效评价工作的重要性认识；结合本单位实际完善部门支出绩效评价指标体系；及时公开绩效自评报告、自评表，接收社会监督；各相关股室高度重视，切实加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开力度。   

5.绩效自评结果应用   

通过部门整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。   

6.主要经验及做法   

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。  

一是结合本单位实际认真制定绩效目标。   

二是围绕绩效目标按照计划推进工作进度。   

三是通过不定期抽查、专项检查等措施进一步掌握绩效指标完成情况。   

四是加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，规范绩效评价工作。   

7.其他需说明的情况   

无需要说明的情况。   

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表   

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）   

五、其他重要事项情况说明   

无   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。   

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052300141901111