一、单位情况

（一）基本情况。

1.地震局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

（二）负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇开展防震减灾工作。

（三）管理全县地震监测预报工作。负责对邦腊掌地震观测站和地震群测群防的行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全县地震短临跟踪方案及并组织实施。负责地震震情进行速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（五）负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（六）负责开展全县防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（七）承办县委、县政府和县抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

（八）有关职责分工。

1.与龙陵县应急管理局的有关职责分工。龙陵县地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告震情。龙陵县应急管理局负责地震灾害的应急救援工作。

2.与龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。龙陵县地震局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

2.机构情况。根据中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县地震局职能配置、内设机构和人员编制方案》（〔2019〕62号）的通知规定，龙陵县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位。龙陵县地震局设综合办公室、监测预报股。、震害防御与法规股个内设机构。与上年度对比无变动。

3.人员情况。“三定”方案中明确，龙陵县地震局事业编制6名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，内设机构领导职数3名。人员身份按照“老人老办法，新人新办法”的原则进行管理。年末实有人数5人，事业人员5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是加强震情跟踪监视。邦腊掌观测站、各宏微观监测点要认真做好地震监测、震情跟踪和分析研判，强化地震预测意见管理，出现显著地震活动和显著宏微观异常现象，经讨论评估后及时向县委、县政府和上级地震部门报告。具体采取三项措施：一是提高监测数据质量，为预测打基础。建立健全邦腊掌地震观测站领导值班带班制度，全局人员到观测站值班，提高观测数据质量，为震情分析提供可靠依据；二是扩大宏微观监测覆盖面，提高监测水平。在2019年10月份前在全县范围内进行宏观观测点摸底普查，增加宏观定点观测点数量，把全县宏观观测点增加到26个，健全全县宏观监测群。第一时间捕捉地震前地质、水情和动植物异常变化等情况，为震情分析、预测提供充分数据来源和有力依据.

二是健全县、乡、村三级监测体系，发挥好群测群防作用。各乡镇、各行业部门已完善宏微观监测体系和“三网一员”队伍建设、健全了县乡村应急队伍，全县共有民兵应急队伍120多支，全面加强了应急处突能力。

三是加强抗震设防管理。发改、住建、交通、水务、地震等部门，要依法依规做好建设工程抗震设防管理工作，严格落实《中国地震动参数区划图》(GB183062015)设防标准和《云南省建设工程场地地震安全性评价管理规定》，确保我县建设工程抗震能力。提高民房、重大项设防标准，加大设防监管力度。全年办理建设工程抗震设防意见审核32份。

四是抓好地震应急防范工作。增强防大震、救大灾意识，深入贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发全省地震应急防范准备工作整改方案的通知》要求，强化工作措施，扎实做好抗震救灾应急防范准备。及时修订我县地震应急预案，制定应对重大、特别重大地震应急工作方案。加强督促县抗震救灾指挥部成员单位及时修订部门应对方案并组织演练，提升全县防震救灾应急能力。

五是广泛开展防震减灾科普宣传。公众防震减灾意识和自救互救能力是减轻地震灾害损失的重要能力。一是健全新闻宣传工作机制。各级各部门要健全舆情收集、分析、引导和信息发布机制，规范防震减灾信息发布工作；健全地震新闻发布和宣传报道工作制度，积极稳妥地做好地震事件新闻宣传工作。二是深入开展防震减灾科普宣传。积极创新宣传方式，拓展宣传途径，利用微博、微信等新媒体，结合震情、社情、舆情，开展形式多样的防震减灾知识宣传，积极鼓励社会力量参与防震减灾科普宣传。全年共发宣传资料共20000余份。三是将防震减灾知识培训纳入本级领导干部教育培训计划，在干部培训中开设防震减灾培训课程，加强领导干部防震减灾知识培训，提升防震减灾工作能力。在5月17日对县乡村三级宏微监测员和成员单位进行一天的培训， 200多人次。四是加强中小学防震减灾科普宣传工作，结合科普宣传“七进”活动，加大中小学师生科普宣传力度，发挥小手牵大手宣传效应让社会公众感受到“防震减灾，大家在行动”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

地震局2020年收入、支出年初预算安排总额为1,059,559.16元，包括社会保障和就业支出85,683.20元、卫生健康支出67,795.54元,、自然资源海洋气象等支出20,000.00元、灾害防治及应急管理支出886,080.42元。与上年度的951,887.99元相比增加了107,671.17元，增幅11.31%，包括社会保障就业支出减少38,780.40元，卫生健康支出增加8,789.22元，自然资源海洋气象等支出增加20,000.00元，灾害防治及应急管理支出增加117,662.35元。年初预算收支数同比上年增加主要原因为：2020年自然资源海洋气象等支出纳入了年初预算数，而2019年未纳入年初预算数。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况（见下表）

龙陵县地震局2020年预算与决算差异情况表

单位：元

序号	科目	预算数	决算数	差异数	差异率%
合计		748,645.02	748,645.02	0	0
1	社会保险和就业支出-事业单位离退休2080502（基本）	2,000.00	2,000.00	0	0
2	社会保险和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（基本）	67,922.08	67,922.08	0	0
3	社会保险和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出2080506（基本）	21,953.76	21,953.76	0	0
4	卫生健康支出-行政单位医疗2101101	14,993.43	14,993.43	0	0
5	卫生健康支出-事业单位医疗2101102	22,450.99	22,450.99	0	0
6	卫生健康支出-公务员医疗补助2101103	28,788.24	28,788.24	0	0
7	灾害防治及应急管理支出-地震预测预报2240505	28,200.00	28,200.00	0	0
8	灾害防治及应急管理支出-防震减灾信息管理2240509	99,954.74	99,954.74	0	0
9	灾害防治及应急管理支出-地震事业机构2240550	461,131.78	461,131.78
10	灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出2249900	1,250.00	1,250.00	0	0

（2）差异原因分析。

地震局本年度预算与决算差异数为0，差异率为0%。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（1）各项收入、支出占总收入、支出的比重

一是本年收入总额为748,645.02元，其中：

社会保险和就业支出-事业单位离退休（2080502）收入20,000.00元，占比0.27%；社会保险和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)收入67,922.08元，占比9.07%；社会保险和就业支出-机关事业单位职业年金缴费（2080506）收入21,953.76元，占比2.93%；卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）收入14,993.43元，占比2.00%；卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）收入22,450.99元，占比3.00%；

卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）收入28,788.24元，占比3.85%；灾害防治及应急管理支出-地震预测预报（2240505）收入28,200.00元，占比3.76%；灾害防治及应急管理支出-防震减灾信息管理（2240509）收入99,954.74元，占比13.35%；灾害防治及应急管理支出-地震事业机构（2240550）收入461,131.78元，占比61.60%；灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出（2249900）收入1,250.00元，占比0.17%。

二是本年支出总额为748,645.02元，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502）支出20,000.00元，占比0.27%；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出67,922.08元，占比9.07%；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出21,953.76元，占比2.93%；卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）支出14,993.43元，占比2.00%；卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）支出22,450.99元，占比3.00%；卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）支出28,788.24元，占比3.85%；灾害防治及应急管理支出-地震预测预报（2240505）支出28,200.00元，占比3.76%；灾害防治及应急管理支出-防震减灾信息管理（2240509）支出99,954.74元，占比13.35%；灾害防治及应急管理支出-地震事业机构（2240550）支出461,131.78元，占比61.60%；灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出（2249900）支出1,250.00元，占比0.17%。

（2）收入支出与上年度对比情况

本年收入总数748,645.02元，比上年度的953,599.42元减少204,954.40元，减幅21.49%；本年支出总数748,645.02元，比上年度的953,599.42元减少204,954.40元，减幅21.49%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

——2020年度与2019度“三公”经费支出对比情况。

2020年“三公”经费共支出25,650.57元，比2019年减少3,325.96元，减幅11.48%。其中：公务接待费支出7,393.00元，比2019年减少1,587.00元，减幅17.67%；公务用车运行维护费共支出18,257.57元，比2019年减少1738.96元，减幅8.7%；因公出国境支出0元，与2019年持平。

——2020年“三公”经费支出预算与决算对比情况。

2020年度“三公”经费年初预算数为24,900.00元，年末“三公”经费支出决算为25,650.57元，比预算数增加750.57万元，增幅3.01%。其中：公务接待费年初预算数为4,900.00元，决算数为7,393.00元，比预算数增加2,493.00元；公务用车运行维护费预算支出20,000.00元，决算数支出18,257.57元，比预算数减少1,742.43元；因公出国境预算数为0，决算数为0，预决算持平，减幅为0。“三公”经费支出增幅的原因是本年涉及需与上级对接的业务较预算时增多，因此“三公”经费较预算增加3.01%。

（2）会议费支出情况：

——2020年度与2019年度会议费支出对比情况，

2020年度会议费支出为0万元,2019年度会议费支出为0万上下年无增减变化，增幅0%。

——2020年度会议费预算与决算对比情况。

2019年度预算支出为0万元,决算支出0万元，增幅0%。

（3）培训费支出情况：

——2020年度与2019年度培训费支出对比情况.

2020年度培训费支出为0万元,2019年培训费支出为0万元，上下年无增减变化，减幅0%。

——2020年度培训费预算与决算对比情况。

2020年度预算支出为0万元,决算支出为0万元，预算数与决算数持平，减幅0%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

2020年“三公”经费共支出25,650.57元，比2019年减少3,325.96元，减幅11.48%。三公”经费支出减幅较大的原因是，主要情况是受新型冠状病毒疫情的影响，本年涉及需与上级对接的业务较去年减少，因此“三公”经费较上年下降11.48%。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

2020年，地震局严格按照相关要求进行资金的分类支出，特别是在重点经济分类支出中没有出现过违规支出的情况。在今后的资金管理支出中严格按上级的要求进行分类支出管理。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度财政拨款收入748,645.02元，支出748,645.02元。其中基本支出619,240.28元，项目支出129,404.74元。基本支出占总支出的82.72%，项目支出占总支出的17.28%。

（三）年末结转和结余情况。

1.2020年末，基本支出结转结余数0元，项目支出结转结余数0元。

2.2020年末，无规模较大的结转结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产结构情况

2020年末，资产原值总额1,314,059.15元，包括：房屋建筑873,584.15元，占资产总额的66.48%。固定资产车辆130,000.00元，占资产总额的9.89%。

2.资产上下年度变动情况。

2020年末资产原值总额1,314,059.15元，同比2019年末的一样多，减幅0%。

3.负债结构情况

无

4.2020年与2019年负债变动情况

无

5.资产负债对比分析。

2020年，单位对资产负债进行严格的管理，认真监督，并进行分析对比，确保了资产负债情况清晰明了，数据可靠，有效避免了潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

地震局2020年执行项目4个。

项目一：防震减灾专项转移工作经费，项目预算资金19,600.00元，年末实际支出19,600.00元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—劳务费19,600.00元。包括办公费7.95万元、水费0.95万元、电费4.19万元、邮电费1.83万元、物业管理费1.55万元、维修（护）费4.93万元、租赁费1.08万元、劳务费16.81万元、委托业务费0.11万元。

项目二：2020年重点项目前期工作经费，项目预算资金8,600.00元，年末实际支出8,600.00元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—劳务费8,600.00元。

项目三：灾害防治及应急管理支出工作经费，项目预算资金99,954.74元，年末实际支出99,954.7元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费24,558.50元、差旅费20,422.87元、维修（护）费2,000.24元、租赁费1,210.00元、公务接待费2,550.00元、劳务费22,400.00元、公务用车运行维护费2,660.13元、其他商品和服务支出24,153.00元。

项目四：防灾救灾专项经费，项目预算资金1250.00元，年末实际支出1250.00元，支出数与预算数一致，预算执行率100%。具体支出全部为商品和服务支出—办公费430.00元、差旅费820.00元。

龙陵县地震局2020年度预算支出748,645.02元，年末决算支出748,645.02元，结转结余0元，完成整体支出绩效目标，预算执行率100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2020年严格预算执行，加强绩效管理，如期完成了一年来的各项预算执行工作，没有出现违反预算支出及绩效管理的情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2020年龙陵县地震局严格执行财务会计管理制度，如期完成了一年来的各项财务会计工作，没有出现违反财务管理制度的行为。根据上级的要求认真组织开展年度财务决算工作，认真组织编制决算报告，并进行严格的审核把关，如期完成了决算报告上报工作。

（二）决算及绩效信息公开工作开展情况。

龙陵县地震局认真完成年度部门决算工作并如期上报主管部门，决算报告审核通过后将按照预定程序进行对外公开公示，对外公开主要是通过政府门户网站及宣传栏等渠道进行公开公示。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

历年来上级制定决算管理及报表设计均做到了科学、合理、快捷、明了、易查，通过多年的应用总结，并结合工作实际，建议减少决算报表数量。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

对部门决算数据分析利用方面，建议加强科学化、合理化，让数据更加简便、易用。

龙陵县地震局

2021年1月10日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%