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龙陵县地震局部门2023年预算公开目录

第一部分龙陵县地震局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县地震局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

地震局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减工作条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

2.负责编制全县防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇开展防震减灾工作。

3.管理全县地震监测预报工作。负责对邦腊掌地震观测站和地震群测群防的行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全县地震短临跟踪方案及并组织实施。负责地震震情进行速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

5.负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；指导各乡镇、各部门地震应急演练；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责开展全县防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.承办县委、县政府和县抗震救灾指挥部以及省、市地震局交办的其他工作任务。

8.有关职责分工。

与龙陵县应急管理局的有关职责分工。龙陵县地震局负责震情监测分析、跟踪研判，及时向县委、县政府、抗震救灾指挥部报告震情。龙陵县应急管理局负责地震灾害的应急救援工作。

与龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门的有关职责分工。龙陵县地震局负责建设工程抗震设防意见审核和参与抗震设防要求监管。龙陵县住房和城乡建设局、交通运输局、水务局、发展改革局等主管建设工程部门负责建设工程抗震设防要求设计、施工、验收。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、监测预报股、震害防御与法规股。下设0个单位。

（三）重点工作概述

1.强化监测预报，地震预测预警预报能力不断提升。一是严格执行值班制度，增强责任意识。实行震情值班人员24小时值班制和领导带班值守制度，并于每周一上报异常零报告。研究制定《龙陵县地震局强化震情监视和应急准备工作方案》，进一步明确工作职责，执行异常零报告制度，定期上报市局。二是加强地震震情观测，强化震情跟踪。全力维护好邦腊掌观测站、强震观测台站、水温台阵项目、地震预警仪等设施巡查巡检，确保各观测仪器运行正常，数据真实可靠。三是抓实日常监测，及时落实上报异常变化。加强对单位地震监测人员和宏观联络员的管理。

2.强化震灾预防，震害防御能力不断提升。一是完成地震灾害风险普查和重点隐患排查项目。二是率先完成房屋设施抗震设防信息采集工作。三是坚持按“标准”设防。高度重视抗震设防工作，细化相关部门职责，目前共为相关单位办理抗震设防手续4项。

3.强化应急准备，应急处置能力不断提升。一是不断探索和完善工作机制。根据《云南省抗震救灾指挥部关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案的通知》要求，牵头与县应急管理局多次协商、对接，及时修订完善应急预案和专项工作方案，进一步完善了震情通报、地震应急救援和抗震救灾信息发布制度。二是切实抓好地震应急准备工作。严格执行24小时震情值带班制度，认真参与带班，年内发生在县内及邻近地区的地震事件均做到了快速反应、高效处置。

4.强化科普宣传，干部群众防震减灾意识不断提升。持续推进防震减灾知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”活动，打通防震减灾服务基层“最后一公里”，切实提高全社会防震减灾意识。认真组织开展“5·12”全国防灾减灾日暨防灾减灾宣传周活动、全国第20个“安全生产月”宣传月活动、“10·13”国际减灾日、“11·6”全省防震减灾日等集中宣传。通过“保山防震减灾”微信公众号加强地震基本常识、防震避震知识等地震科普知识宣传。依托各级融媒体中心、个人抖音公众号、新闻网等媒体平台，转发地震逃生三十六计、地震逃生学校学生篇、播放防震减灾公益广告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1279682.48元，其中：一般公共预算1239682.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000.00元。

与上年对比，比上年预算增加445938.48元，同比增长56.18%，主要是本年度将单位往来款账户做了40000.00元预算，上年度虽同样做了预算但未批复，本年度新增风险普查项目经费180000.00元，上年度项目支出预算仅60000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1239682.48元，其中:本年收入1239682.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239682.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加445938.48元，同比增长56.18%，主要是本年度职工绩效随工资发放，导致人员经费增加，以及本年新增风险普查项目。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入40000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加40000.00元，同比增长100%，主要是本年度预算外资金纳入预算编制的其他收入中，导致非财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1279682.48元。财政拨款安排支出 1239682.48元，其中：基本支出1059682.48元，与上年对比，比上年预算增加325938.48元，同比增长44.42%，主要是本年度职工绩效随工资发放，导致人员经费增加；项目支出180000.00元，与上年对比，比上年预算增加120000.00元，同比增长200.00%，主要是本年度新增风险普查项目。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1059682.48元，其中：人员经费830008.32元；公用经费229674.16元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计180000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计180000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出--其他一般公共服务支出(2019999)784元。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出：事业单位离退休（科目2080502）4000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）100433.28元。

3.卫生健康支出--行政事业单位医疗：事业单位医疗（科目2101102）47302.60元；公务员医疗补助（科目2101103）21748.32元；其他行政事业单位医疗支出（科目2101199）2568.16元。

4.灾害防治及应急管理支出：地震事业机构（2240550）1062846.12元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排40000.00元，其中：人员经费0元；公用经费40000.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24399.96元，其中：政府采购货物预算17000.00元、政府采购服务预算7399.96元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县地震局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县地震局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县地震局部门2023年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县地震局部门2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县地震局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排180000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排180000.00元，编制绩效指标3个。2023年龙陵县地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县地震局部门资产总额1319359.15元，其中，流动资产0元，固定资产1319359.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县地震局部门2023年部门预算表

详见附件

监督索引号53052300141900111