龙陵县地震局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况增减变动原因

龙陵县地震局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规规定的各项工作职责。组织编制并实施防震减灾事业发展战略、规划、计划。

2.依法开展本县的地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震应急救援等各方面的工作。

3.在县委、县政府领导下制定《地震应急预案》及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练。执行县抗震救灾指挥部的决定，承担抗震救灾指挥部部分日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

4.依法从事地震监测工作。开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议。负责震情、地震灾情等地震综合信息速报。参与国家、省、市地震局对本县内地震灾区的震灾损失评估工作。按县人民政府要求，参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

5.加强地震法制宣传工作。组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

6.依法管理县内地震监测设施和保护地震观测环境。开展地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

7.指导各乡镇人民政府防震减灾工作。

8.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况龙陵县地震局部门预算单位由龙陵县地震局机关1个预算部门构成。龙陵县地震局属县级一级预算单位，局内没有下设二级预算单位。

（三）重点工作概述

龙陵县地震局主要负责开展全县防震减灾工作，做好区域内的地震监测预报、震害防御、地震应急救援及抗震设防要求管理、建筑工程场地地震安全性评价管理等工作，并按有关法律、法规要求依法行政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入88.5万元，其中：一般公共预算88.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入88.5万元，其中:本年收入88.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.5万元（本级财力88.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出88.5万元。本级财力安排支出88.5万元，其中，基本支出88.5万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）12.60万元；

2. 国地海洋气象等支出—地震事务—地震事业机构（科目2200405）75.9万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.5万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

工资福利支出：

基本工资：23.55万元

津贴补贴：24.75万元

绩效工资：17.21万元

机关事业单位基本养老保险缴费：12.6万元

商品和服务支出：

办公费：1.00万元

电费：0.5万元

差旅费：1.28万元

公务接待费1.40万元

劳务费：0.3万元

工会经费：1.07万元

公务用车运行维护费：2.00万元

其他交通费用：2.84万元

2.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增加变化情况说明

（一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为88.5万元，较上年预算数97.39万元减少了8.89万元，增减-10.05%。减少的原因为上年度有项目年初预算数14.00万，本年度为0.

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算收入支出为88.5万元，较上年预算数83.39万元增5.11万元，增长5.78%,均为基本支出增长。其中：国土海洋气象支出75.9万元，比上年71.49万元增加5.81万元，增长7.66%；社会保障和就业支出12.60万元，比上年11.89万元增加0.71万元，增长5.6%。一是工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加；二是公务经费及车辆经费比上年增加，人均公务经费上年为3000元，本年度安排8000元，车辆经费上年车均8000元，本年度车均安排20000元。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年度未安排项目支出预算，年初项目预算支出为0。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

工资福利支出78.12万元

商品和服务支出10.39万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况增减变动原因

2018年“三公”经费预算为4万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费2万元。较2017年预算持平，原因为:严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为：1.因公出国境费用：无变化; 2.公务接待费用：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；3.公务用车购置及运行费：无变化。

龙陵县地震局

2018年2月8日