龙陵县地震局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

 龙陵县地震局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规规定的各项工作职责。组织编制并实施防震减灾事业发展战略、规划、计划。

（2）依法开展本县的地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震应急救援等各方面的工作。

（3）在县委县政府领导下制定《地震应急预案》及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练。执行县抗震救灾指挥部的决定，承担抗震救灾指挥部部分日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

（4）依法从事地震监测工作。开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议。负责震情、地震灾情等地震综合信息速报。参与国家、省、市地震局对本县内地震灾区的震灾损失评估工作。按县人民政府要求，参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）加强地震法制宣传工作。组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（6）依法管理县内地震监测设施和保护地震观测环境。开展地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

（7）指导各乡镇人民政府防震减灾工作。

（8）承办县委县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县地震局是县级一级预算单位，局内没有下设二级预算单位。属财政全额拨款事业单位，单位内部设有综合办公室、监测预股、震灾防御股3个股室，与上年没有增减变动。

（三）重点工作概述

1、克服困难，努力完成监测预报工作

根据市地震局要求，制定震情跟踪方案，坚持周会商和月会商，及时将宏微观异常上报市局，并向县委县政府汇报震情，为地震活动分析提供更多的信息。

2、创新思路，力抓震害防御工作

牢固树立“预防为主”的思想，认真抓好震害防御的各项工作。一是及时召开全县防震减灾工作会，安排部署全县防震减灾各项工作，与各乡（镇）签订目标责任书，形成齐抓共管的局面；二是加大地震科普知识的宣传力度，努力使广大群众掌握更多的防震、避震知识；三是积极开展地震科普知识进机关、企业、社区和校园活动；四是严格要求，认真落实建设工程抗震设防标准；五是积极创建地震科普示范社区和示范学校。

3、未雨绸缪，积极作好地震应急准备工作

始终坚持“宁可千日不震，不可一日不防”的思想，积极开展地震应急准备工作。一是加强领导，坚持“内紧外松”的工作要求，加强值班人员的管理，确保工作到位；二是对观测设备进行大检查，保证仪器正常运行；三是由民政部门做好物资储备工作；四是对全县房屋进行安全隐患大排查，农村居民的建筑进行规范监管；五是组织各乡镇、各单位认真开展地震应急疏散演练活动；六是是努力加强群测群防工作，全面提升全县防震减灾能力。

4、努力协调，争取多方支持

多方沟通协调，争取支持，努力改善监测环境及新增观测点。一是积极争取省市地震局的支持，更新邦腊掌地震观测站的仪器设备；二是主动协调邦腊掌温泉开发公司，解决观测站的用水、用电及排污的问题；三是争取完成国家地震局的水温台阵项目的建设任务；四是完善和管理好新建的观测点，做好地震监测预报工作。

5、加强领导，注重全局职工的素质提升

组织全局职工加强学习，努力提理论水平及业务能力。一坚持围绕中心，服务大局，把作风建设放在突出位置；二是认真执行党风廉政建设，增强全局职工廉洁自律的自觉性和拒腐防变的免疫力；三是认真完成县委县政府安排的各项学习及工作任务。

6、提升素质，不断增强党支部的凝集力和战斗力

严格按照县委组织部和机关工委的要求，不断总结2018年党建工作的好经验，扎实做好2019年的党建工作。一是认真落实机关工委年初的会议精神，扎实抓好地震局党支部的党建工作；二是认真落实党建目标责任书；三是做好关机工委安排的日常工作；四是创新工作思路，不断提升党员的思想素质和业务水平。

7、公开透明，全面完成党务政务公开及信息上报工作

一是按党建和党风廉政建设的相关要求，结合单位实际，按时公开党务信息和党风廉政建设的相关信息材料；二是公务财务预算、支出、结算等相关信息，做到公开透明；三是按照县委县政府的要求，扎实做好县政府信息与政务公开工作，全面完成县委县政府下达的党委信息目标考核任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入951,887.99元，其中：一般公共预算财政拨款951,887.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 951,887.99元，其中:本年收入951,887.99元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951,887.99元（本级财力951,887.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 951,887.99元。财政拨款安排支出 951,887.99元，其中，基本支出951,887.99元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休：事业单位离退休（科目2080502）1,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）100,233.60元；机关事业单位职业年金缴费支出（科目2080506）22,630.00元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗：行政单位医疗（科目2101101）18,230.70元；事业单位医疗（科目2101102）20,728.90元；公务员医疗补助（科目2101103）20,046.72元。

灾害防治及应急管理支出-地震事务—地震事业机构（科目2240550）768,418.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出951887.99元，项目支出0元）。

1.基本支出：

工资福利支出：

基本工资：238,572.00元

津贴补贴：246,156.00元

绩效工资：172,140.00元

机关事业单位基本养老保险缴费：100,233.6元

职业年金缴费：22,630.00元

职工基本医疗保险缴费：37,587.60元

公务员医疗补助缴费：20,046.72元

其他社会保障缴费：8,376.71元

工伤保险：501.17元

生育保险：6,014.02元

失业保险：1,861.52元

医疗费：1,372.00元

商品和服务支出：

    办公费：14,800.00元

    电费：6,000.00元

    差旅费：15,000.00元

    公务接待费9,000.00元

    工会经费：10,023.36元

    公务用车运行维护费：20,000.00元

    其他交通费用：28,350.00元

公务交通补贴：28,350.00元

公务用车租车费：1,350.00元

其他商品和服务支出：1,600.00元

  2.项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县地震局“三公”经费财政拨款预算安排29,000.00元，比上年预算减11,000.00元，同比下降27.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费9,000.00元，比上年预算减11,000.00元，同比下降55%。主要是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20,000.00元，与上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20,000.00元，。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为951,887.99元，比上年预算增66,877.91元，同比增长7.6%，主要是：2019年新增卫生健康收入59,006.32元；灾害防治及应急管理支出768,418.07元，比上年国土海洋气象等支出增加9,400.79万元，增长1.2%；社会保障和就业支出124,463.6元，比上年125,992.8元减少1,529.2元，下降1.2%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费104,773.36元，比上年预算增920.08元，同比增0.9%，占基本支出的11％，主要是工会经费支出10,023.36元，比上年10,703.28元减少679.92元，下降6.4%；公务经费支出46,398.00元，比上年44,800.00元增加1,598.00元，增长3.6%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县地震局采购预算总额0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县地震局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.政府采购预算表 1-12