龙陵县地震局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

龙陵县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规规定的各项工作职责。组织编制并实施防震减灾事业发展战略、规划、计划。

（2）依法开展本县的地震监测预报、地震灾害预防、抗震设防要求的执行、地震应急救援等各方面的工作。

（3）在县委、县政府领导下制定《地震应急预案》及其他有关工作预案并做好检查督促、备案和演练。执行县抗震救灾指挥部的决定，承担抗震救灾指挥部部分日常工作及指挥部指定的各项工作任务。

（4）依法从事地震监测工作。开展地震监测预报及相关防震减灾科学研究，加强防震减灾科技创新，提出地震预测意见和地震灾害事件应急处置对策建议。负责震情、地震灾情等地震综合信息速报。参与国家、省、市地震局对本县内地震灾区的震灾损失评估工作。按县人民政府要求，参与地震灾后过度性安置和恢复重建的相关工作。

（5）加强地震法制宣传工作。组织开展防震减灾社会动员，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，增强全民防震减灾素质，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（6）依法管理县内地震监测设施和保护地震观测环境。开展地震群测群防工作，落实地震宏观异常现象的调查落实，加强“三网一员”建设。

（7）指导各乡镇人民政府防震减灾工作。

（8）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县地震局是县级一级预算单位，局内没有下设二级预算单位。属财政全额拨款事业单位，单位内部设有综合办公室、监测预股、震灾防御股3个股室，与上年没有增减变动。

（三）重点工作概述

1、克服困难，努力完成监测预报工作

根据市地震局要求，制定震情跟踪方案，坚持周会商和月会商，及时将宏微观异常上报市局，并向县委、县政府汇报震情，为地震活动分析提供更多的信息。

2、创新思路，力抓震害防御工作

牢固树立“预防为主”的思想，认真抓好震害防御的各项工作。一是及时召开全县防震减灾工作会，安排部署全县防震减灾各项工作，与各乡（镇）签订目标责任书，形成齐抓共管的局面；二是加大地震科普知识的宣传力度，努力使广大群众掌握更多的防震、避震知识；三是积极开展地震科普知识进机关、企业、社区和校园活动；四是严格要求，认真落实建设工程抗震设防标准；五是积极创建地震科普示范社区和示范学校。

3、未雨绸缪，积极做好地震应急准备工作

始终坚持“宁可千日不震，不可一日不防”的思想，积极开展地震应急准备工作。一是加强领导，坚持“内紧外松”的工作要求，加强值班人员的管理，确保工作到位；二是对观测设备进行大检查，保证仪器正常运行；三是由民政部门做好物资储备工作；四是对全县房屋进行安全隐患大排查，农村居民的建筑进行规范监管；五是组织各乡镇、各单位认真开展地震应急疏散演练活动；六是努力加强群测群防工作，全面提升全县防震减灾能力。

4、努力协调，争取多方支持

多方沟通协调，争取支持，努力改善监测环境及新增观测点。一是积极争取省市地震局的支持，更新邦腊掌地震观测站的仪器设备；二是主动协调邦腊掌温泉开发公司，解决观测站的用水、用电及排污的问题；三是争取完成国家地震局的水温台阵项目的建设任务；四是完善和管理好新建的观测点，做好地震监测预报工作。

5、加强领导，注重全局职工的素质提升

组织全局职工加强学习，努力提理论水平及业务能力。一坚持围绕中心，服务大局，把作风建设放在突出位置；二是认真执行党风廉政建设，增强全局职工廉洁自律的自觉性和拒腐防变的免疫力；三是认真完成县委、县政府安排的各项学习及工作任务。

6、提升素质，不断增强党支部的凝集力和战斗力

严格按照县委组织部和机关工委的要求，不断总结2019年党建工作的好经验，扎实做好2020年的党建工作。一是认真落实机关工委年初的会议精神，扎实抓好地震局党支部的党建工作；二是认真落实党建目标责任书；三是做好关机工委安排的日常工作；四是创新工作思路，不断提升党员的思想素质和业务水平。

7、公开透明，全面完成党务政务公开及信息上报工作

一是按党建和党风廉政建设的相关要求，结合单位实际，按时公开党务信息和党风廉政建设的相关信息材料；二是公务财务预算、支出、结算等相关信息，做到公开透明；三是按照县委县政府的要求，扎实做好县政府信息与政务公开工作，全面完成县委、县政府下达的党委信息目标考核任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1059599.16元，其中：一般公共预算财政拨款1059599.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1059599.16元，其中:本年收入1059599.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1059599.16元（本级财力1059599.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1059599.16元。财政拨款安排支出 1059599.16元，其中，基本支出959599.16元，项目支出100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休：事业单位离退休（科目2080502）2000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）83683.20元。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗：行政单位医疗（科目2101101）21817.74元；事业单位医疗（科目2101102）25057.00元；公务员医疗补助（科目2101103）20920.80元。

3.灾害防治及应急管理支出-地震事务：防震减灾信息管理（科目2240509）100000元；地震事业机构（科目2240550）786080.42元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出959599.16元，项目支出100000元）。

1.基本支出：

工资福利支出：

基本工资：255288.00元

津贴补贴：252492.00元

奖金：93274.00元

绩效工资：98940.00元

机关事业单位基本养老保险缴费：83683.20元

职工基本医疗保险缴费：45502.74元

公务员医疗补助缴费：20920.80元

其他社会保障缴费：2476.02元

医疗费：1,372.00元

商品和服务支出：

办公费：15300.00元

电费：8000.00元

差旅费：15,000.00元

公务接待费4900.00元

工会经费：10460.40元

公务用车运行维护费：20,000.00元

其他交通费用：28,350.00元

公务用车租车费：1,350.00元

其他商品和服务支出：3600.00元

2.项目支出100000元：

商品和服务支出：

办公费：70000.00元

其他商品和服务支出：30000.00元

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

灾害防治及应急管理支出-地震事务：地震事业机构（科目2240550）基本支出采购5000.00元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为959599.16元，比上年预算增7711.17元，同比增长0.81%，主要是：2020年工资福利支出853948.76元，比上年预算增6834.13元，同比增长0.81%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为100000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长100%，主要是：2020年新增防震减灾工作经费100000.00元，主要用于做好防震减灾信息管理、监测预报、群测群防、震害防御等相关工作。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县地震局部门“三公”经费财政拨款预算安排24900.00元，比上年预算减4100.00元，同比下降14.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。

2.公务接待费

安排公务接待费4900.00元，比上年预算减4100.00元，同比增长下降45.56%。主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，与上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费105610.40元，比上年预算增837.04元，同比增8.00%，占基本支出的11.01％，主要是：电费支出8000.00元，较上年的6000.00元增加2000.00元，增长33.33%，公务接待费4900元，较上年的9000元减少4100元，下降45.56%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益明显-社会效益：1.增强防震减灾法律法规宣传；2.增强建设工程抗震设防审批；3.增强地震应急救援准备；4.增强地震应急及疏散演练；5.增强全民防震减灾意识；6.增强精准扶贫工作投入。履职效益明显-社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达到95%以上。

二是预算配置科学-预算编制科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。预算配置科学-基本支出足额保障：基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。预算配置科学-确保重点支出安排：按照市对县防震减灾工作考核细则要求：保证防震减灾工作得到落实，各科室履行主要职责保障有力，确保重点目标任务完成。预算配置科学-严控三公经费支出：按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

三是预算执行有效-严格预算执行：采取有效措施，加快预算执行进度，2020年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的30%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，11月底完成预算的100%。预算执行有效-严控结转结余：结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。预算执行有效-项目组织良好：严格按照批复的项目支出预算组织项目实施。预算执行有效-三公经费节支增效：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，年增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

四是预算管理规范-管理制度健全：成立单位预算内控领导小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。预算管理规范-信息公开及时完整：按照相关预决算公开规定，按时完成部门 “三公经费”预决算公开及部门预决算公开。预算管理规范-资产管理使用规范有效：按《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政办发〔2008〕173号）、《云南省省级行政事业单位办公设备配置管理办法》（云财资〔2009〕44号）、《云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（云财资〔2009〕73号），对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县地震局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标3个。2020年龙陵县地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。