一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

一是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委县政府的决策部署，组织拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，监督指导地方党委政府履行民族宗教工作主体责任，协调县级有关部门履行民族宗教工作相关职责，协调推进民族宗教系统依法行政，落实行政执法责任制，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

二是依法管理民族宗教事务。负责监督和协调推动相关单位贯彻落实党的民族宗教政策和县委县政府对民族宗教工作的安排部署。

三是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。研究和参与协调处理民族、宗教关系和民族宗教领域、民族地区社会稳定工作。

四是负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划并组织实施。落实上级安排部署的促进少数民族和民族地方发展的项目。协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作，研究提出帮助解决少数民族和民族地区发展中特殊困难的措施。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

五是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。密切联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项服务管理工作。指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。

2．机构情况

龙陵县民族宗教事务局是一级预算行政单位，内设：民族宗教综合股。

3．人员情况

龙陵县民族宗教事务局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县民族宗教事务局2022年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展，整理归纳出本单位绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年收入157.07万元，其中，财政拨款收入为157.07万元，占本年收入的100.00%；支出157.07万元，其中，财政拨款支出为157.07万元，占本年支出的100.00%。其中按支出性质分基本支出93.95万元，占本年支出59.81%，项目支出63.12万元，占本年支出40.19%；按支出经济分类工资福利支出67.38万元，占本年支出42.90%，商品服务支出84.49万元，占本年支出53.79%，对个人和家庭的补助4.71万元，占本年支出3.00%，资本性支出0.50万元，占本年支出0.32%。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立了《龙陵县民族宗教事务局预算管理制度》

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

利用绩效评价，促进局机关增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（二）自评组织过程

一是成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。对列入自评的项目进行梳理。

二是收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责科室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报，按时上报和及时公开。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年收入157.07万元，其中，财政拨款收入为157.07万元，占本年收入的100.00%；支出157.07万元。其中按支出性质分基本支出93.95万元，占本年支出59.81%，项目支出63.12万元，占本年支出40.19%；按支出经济分类工资福利支出67.38万元，占本年支出42.90%，商品服务支出84.49万元，占本年支出53.79%，对个人和家庭的补助4.71万元，占本年支出3.00%，资本性支出0.50万元，占本年支出0.32%。保障了干部职工工资及单位正常开展各项工作。

（三）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达100.00%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（四）产出情况分析

1.高位推进抓创民，凝心聚力促团结。

2022年创建了省市县三级民族团结进步示范单位279家（其中省级示范单位41家，市级示范单位68家，县级示范单位170家）。一是充分利用民族团结进步宣传月、干部教育培训及各少数民族传统节日开展政策宣传工作。2022年开展全县各族群众线上线下签订龙陵县新时代民族团结进步公约活动，组织开展“青春致敬二十大、籽籽同心化团结”主题演讲比赛活动，发放折页、海报宣传材料3000余份，编印漫画读本1000余份、新闻稿件100份，开展干部专题讲座5场次，覆盖500余人，申办“龙陵县民族团结进步创建”微信公众号，共发布信息66篇。二是积极推选民族团结进步示范先进典型。完成龙陵县第三、第四批62个民族团结进步创建示范单位验收命名工作。市级命名民族团结进步示范单位2个，推荐上报5个第四批省级民族团结进步示范单位，完成整理上报龙陵县申报第十批全国民族团结进步示范县材料。三是抓实新测评指标落实和提炼深化工作。紧盯创建时间任务安排和新修改的《全国民族团结进步示范市（地、州、盟）、县（市、区、旗）测评指标（西部地区）》，采取有力有效措施，聚焦主线，补齐短板弱项，持续抓好统筹推进、提炼深化工作。四是围绕创建目标任务，提升打造特色亮点示范单位。进一步提炼县级和各示范点典型经验材料，抓好解说演练、路线优化等各项工作，完善专题汇报片、汇报材料和自检自查报告，规范档案资料管理。五是扎实做好省、市级督查问题整改工作，反馈问题整改“清零”。

2.围绕重点抓项目，激活发展新动能。

一是现代化边境小康村建设推进有序。全面贯彻落实《云南省边境小康示范村建设方案》，对照6项一类指标以及19项二类指标要求，制定《龙陵县现代化边境小康村建设方案（2021-2025年）》，印发《龙陵县现代化边境小康村建设任务分解》，明确部门职责，统筹推进现代化边境小康村建设。在全面推进现代化边境小康村建设的过程中，紧扣抓党建促现代化边境小康村建设为主题，围绕铸牢中华民族共同体意识为主线，抓实美丽乡村建设、群众意识提升2个专项行动，坚持示范型、提档型、达标型3个标准，打造旅游、沿边、特色村寨示范组群，推进实施一批补短板项目、实施一批产业基础项目、实施一批现代科技便边民项目、实施一批现代化边境防控项目、建立一批边境社会治理管理制度、创建一批民族团结进步示范点和铸牢中华民族共同体意识模范村组、储备一批巩固提升项目“7个一批112347”工程，举全力推动以“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的为主要目标的现代化边境小康村建设。根据项目中期调整，2021-2022年实施现代化边境小康村建设项目156个，总投资21002.86万元，其中，2022年项目103个，总投资13658.816万元。已下达资金指标项目94个投资13353.766万元，已完成招投标项目80个投资13274.266万元，已开工建设项目102个投资13438.816万元，主体工程已完工45个项目，完成投资2649.54万元，正在开展项目前期工作1个投资190.00万元。二是以“十县百乡千村万户”示范点创建工程为载体，积极向上争取资金项目。2022年实施11个民族团结进步示范项目，已争取到位资金1158.50万元，主体工程已完成。三是加强少数民族优秀传统文化保护和传承工作，持续推进2022年文化惠民项目建设，实施龙江乡傣族服饰技艺传承培训和龙山镇芒麦村阿昌族服饰、篾制品收集展览传承保护项目2个，争取资金20.00万元，目前项目正在推进中。

3.多措并举抓宗教，和谐稳定有提升。

全面贯彻落实全国、全省、全市宗教工作会议精神，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义相适应，依法管理宗教事务。以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦全县宗教工作薄弱环节和突出问题，建立问题清单、任务清单、责任清单，把全局性要求变为具体工作安排，抓具体、抓到位，积极创新服务管理举措，依法管理宗教事务进一步加强，全县民族宗教领域的和谐稳定。

（五）效果情况分析

2022年以来，龙陵县民族宗教事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央民族工作会议精神、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣2022年工作要点，认真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

整改措施：全面推进资金预算支出绩效管理。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。以绩效评价为手段、结果运用为导向，确保绩效管理对民族宗教领域财政资金实行全覆盖，切实提高资金配置和使用效益。同时，提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评，不断增强绩效评价主体责任意识，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，规范使用项目资金，切实提高项目管理水平、资金使用效率，不断提高预算绩效管理水平。

2022年度我单位较好地完成了各项工作，整体支出绩效自评99.95分，评价结果为优秀。

六、主要经验及做法

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是结合实际建分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明确经费使用内容和范围，督促各项目经费执行进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无