龙江乡弄岗民族团结进步示范社区建设项目绩效自评报告-龙陵县人民政府门户网站

索引号	llmzzjj-/2021-1228001	发布机构	龙陵县民族宗教事务局
公开目录	绩效评价	发布日期	2021-12-28
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主题词	其他

龙江乡弄岗民族团结进步示范社区建设项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据龙陵县民宗局《关于做好2021年少数民族发展资金项目建设工作的通知》（2021-4），龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达民宗局2021年第一期统筹整合财政涉农资金项目变更计划的通知》（龙开办〔2021〕26号），龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达民宗局2021年第一期统筹整合财政涉农资金整合项目计划（第五期）的通知》（龙开办〔2021〕43号）文件精神，结合项目实施情况及效益效益情况，该项目自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分*执行率）
	财政资金总额	200	200	100%	20

2.完成的绩效目标。

绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（40分）	产出指标	数量指标	项目总投资	200万元	200万元	6
		质量指标	材料合格率	≥95%	100%	6
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	6
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	6
		成本指标	C25混凝土场地硬化成本	≤600元/立方米	589.47%元/立方米	8
		成本指标	支砌M7.5浆砌石挡土墙成本	≤420元/立方米	350.66元/立方米	8
（20分）	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	有效	有效推动	2
		社会效益指标	受益已脱贫户户数	≥34户	34户	2
			受益已脱贫户人数数	≥134人	134人	2
			受益群众群众户数	≥658户	658户	2
			受益群众人数	≥2126人	2126人	2
			提升民族地区人居环境卫生	有效提升	有效提升	2
			民族地区与旅游产业融合发展	有效推动	有效推动	2
			推动乡村旅游发展	快速推动	快速推动	2
		生态效益指标	提升群众生态环境保护意识	作用明显	作用明显	2
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥10年	≥10年	2
（20分）	满意度指标	受益村、组满意度	受益已脱贫对象满意度	≥95%	98%	10
（20分）	满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

本项目绩效自评，预算执行情况，预算数200万，执行数200万，执行率100%，自评得分20分，执行数达到预算数，无问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无

2.拟与预算安排相结合情况。

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和绩效目标。

龙江乡弄岗民族团结进步示范社区建设项目根据龙陵县民宗局《关于做好2021年少数民族发展资金项目建设工作的通知》（2021-4），龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达民宗局2021年第一期统筹整合财政涉农资金项目变更计划的通知》（龙开办〔2021〕26号），龙陵县扶贫办、龙陵县财政局《关于下达民宗局2021年第一期统筹整合财政涉农资金整合项目计划（第五期）的通知》（龙开办〔2021〕43号）文件精神，龙江乡实施了龙江乡弄岗民族团结进步示范社区建设项目。在县民宗局、县乡村振兴局、县财政局的关心支持下，在乡人民政府、弄岗社区及施工单位等单位的共同努力下，项目建设内容已经全部结束，并投入使用，项目效益良好。

2.简要概述项目资金情况。

项目计划补助资金200万元。截止评价时，到位补助资金200万元，已全部拨付资金。

（二）部门自评工作开展情况

项目完工后，本部门及时组织开展绩效自评工作，严格根据项目实施情况，结合项目绩效目标值，分类分项对各目标进行自评，7月20日完成自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

预算数200万元，执行数200万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（40分）	产出指标	数量指标	项目总投资	200万元	200万元	6
		质量指标	材料合格率	≥95%	100%	6
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	6
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	6
		成本指标	C25混凝土场地硬化成本	≤600元/立方米	589.47%元/立方米	8
		成本指标	支砌M7.5浆砌石挡土墙成本	≤420元/立方米	350.66元/立方米	8

产出指标方面，所有指标均完成目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（20分）	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	有效	有效推动	2
		社会效益指标	受益已脱贫户户数	≥34户	34户	2
			受益已脱贫户人数数	≥134人	134人	2
			受益群众群众户数	≥658户	658户	2
			受益群众人数	≥2126人	2126人	2
			提升民族地区人居环境卫生	有效提升	有效提升	2
			民族地区与旅游产业融合发展	有效推动	有效推动	2
			推动乡村旅游发展	快速推动	快速推动	2
		生态效益指标	提升群众生态环境保护意识	作用明显	作用明显	2
		可持续影响指标	项目发挥效益时间	≥10年	≥10年	2

效益指标方面，所有指标均完成目标值

（3）满意度指标完成情况分析。

绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	目标值（A）	实际完成值（B）	得分
（20分）	满意度指标	受益对象满意度	受益已脱贫对象满意度	≥95%	98%	10
（20分）	满意度指标	受益对象满意度	受益群众满意度	≥95%	98%	10

满意度指标方面，所有指标均完成目标值

（四）部门自评结果应用情况

本部门按要求及时公开项目资金绩效评价情况，接受社会监督。以自评结果为导向，在今后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，高度重视项目绩效目标完成情况，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

龙江乡人民政府

2022年7月20日

附件【24.绩效自评表.xlsx】