中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部、龙陵县民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其主要职责是根据龙陵县委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

二、。基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部、龙陵县民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能，其机构设置是根据龙陵县委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不予公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。确保各项工作落到实处，贯穿到统一战线各类主题教育活动、培训班次、政策法规宣讲等活动中。二是支持各民主党派、工商联、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士围绕全县中心工作，开展议政建言。支持民主党派在加强自身建设和代表人士队伍建设基础上，做好发现储备、教育培养和交流使用工作。三是持续推进宗教事务管理法治化。深入学习贯彻全国、全省、全市宗教工作会议精神，持续开展宗教事务治理专项行动，强化督促检查，强化风险隐患排查整治。加强对宗教团体指导，组织实施宗教教职人员培训。四是协调做好资金统筹保障，推进年度项目建设，确保按质按量完成项目绩效目标。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年度收入合计3097979.73元。其中：财政拨款收入2829616.73元，占总收入的91.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入268363.00元，占总收入的8.66%。

与上年相比，收入合计增加899770.64元，增加40.93%。其中：财政拨款收入增加820220.64元，增长40.82%，主要原因是龙陵县民族宗教事务局与中共龙陵县委统战部合署办公，财务并入中共龙陵县委统战部，人员经费支出、项目经费支出增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加79550.00元，增长42.13%，主要原因是外派教师经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年度支出合计3098078.91元。其中：基本支出2003838.23元，占总支出的64.68％；项目支出1094240.68元，占总支出的35.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加897294.64元，增长40.77%。其中：基本支出增加130887.08元，增长6.99%，主要原因是工资福利支出支出增加；项目支出增加766542.74元，增长233.92%，主要原因是其他对企业补助增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2003838.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826355.22元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222483.01元，占基本支出的11.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1094240.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

统战部自有资金99.18元，主要用于日常办公支出。

外派教师相关经费268363.00元，主要用于外派教师在华校教学。

2023年统战专项资金70000.00元，主要用于展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

统战专项资金45308元，主要用于于展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

县级民族机动金补助专项资金90726.02元，主要用于支持我县民族地区在政治、经济、文化和社会事业方面的重大活动和特殊困难项目。

县级民族团结进步示范工作经费专项资金112531.56元，主要用于创民相关工作经费支出。

民主党派活动经费8045.00元，主要用于民主党派调研，帮助民主党派开展相关工作。

港澳台侨工作经费15843.00元，主要用于开展港澳台侨赴县内参观考察等相关工作。

侨务工作经费14000元，主要用于开展侨务相关日常工作。

遗属补助经费12203.5元，主要用于发放职工死亡遗属生活补助。

中央民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息资金426630.42元，主要用于企业年度贴息，降低融资成本，保障特需商品产量稳定，支持企业健康发展。

2023年省级民族团结进步示范创建经费补助专项资金30491.00元，主要用于开展全国民族团结进步示范县创建工作宣传、验收、资料档案收集整理、氛围营造、创民办公费等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2829616.73元,占本年支出合计的91.34%。与上年相比增加820220.64元，增长40.82%,主要原因是统战事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2422496.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%，完成年初预算的114.46%。主要用于民族事务18350.34元、统战事务2404146.47元；造成决算差异的主要原因是中央民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息资金增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出259558.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的71.38%。主要用于行政事业单位养老支出247354.69元、抚恤12203.50元；造成决算差异的主要原因是财政资金拨付困难。

9.卫生健康（类）支出117070.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，完成年初预算的67.29%。主要用于行政事业单位医疗117070.73元；造成决算差异的主要原因是财政资金拨付困难。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，年初无此预算。主要用于其他农林水支出30491.00；造成决算差异的主要原因此项资金为2023年省级民族团结进步示范创建经费补助专项资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算29837.34元，完成年初预算的71.04%。支出决算较上年增加21204.34元，增加245.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18350.34元，完成年初预算的91.75%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.50%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为11487.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.50%，完成年初预算的52.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费较上年增加18350.34元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2854元，增加33.06%；具体是国内接待费支出决算11487元（其中：外事接待费支出决算1200.00元），较上年增加2854元，增长33.06%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为29837.34元，完成年初预算的71.04%。支出决算较上年增加21204元，增加245.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18350.34元，完成年初预算的83.41%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为11487.00元，完成年初预算的52.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行厉行节约，控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18350.34元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2854元，增加33.06%；具体是国内接待费支出决算11487元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2854元，增加33.06%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，财务合并，新增公务用车运行维护费支出、接待批次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次5人）。主要用于接待省、市委统战部等进行检查调研，各民主党派到我县调研，新的社会阶层人士会议事项接待支出，接待台湾参访人员及华侨人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出222483.01元，比上年增加82474.32元，增加23.89%,主要原因是统战事务支出增加。部门机关运行经费主要用于单位运转产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部资产总额42372.31元，其中，流动资产10908.96元，固定资产31463.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20747.79元，其中固定资产增加14530.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值2860.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17424.34元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17424.34元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。