目录：

第一部分龙陵县民宗局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 政府采购决算执行情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县民宗局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1．主要职能：龙陵县民族宗教事务管理局是县人民政府主管全县民族宗教事务工作的职能部门。

2．机构情况：内设三个科室，单位定编人数6人，其中：行政编制5人，工勤人员1人。当年变动情况及原因：当年较上年编制数减少1人，主要原因为龙陵县民宗局与统战部机构合并，但财务依然独立核算，核定民宗局的编制减少了1人。

3．人员情况，当年在职人员无变化，退休人员减少1人，主要原因是转入社保核算。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，一年以来,在县财政局的支持、指导和帮助下，加之我局领导对财务工作的重视和财务人员的努力，严格执行《会计法》，按财政部门的要求积极的完成各项财务工作，始终把握量入为出的原则，使单位经费得以合理利用，努力提高资金的使用效益，确保了单位正常运转，使各项工作得以顺利开展，圆满的完成县委、县政府及主管部门下达的各项行政任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。(注：2016年1-11月我局有1人退休人员在我局发退休金，2016年12月转由社保部门发，所以决算人数为0)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年，公共预算财政拨款331.73万元，较上年拨款186.8万元增144.91万元，增77.57%。其中：行政运行经费56.58万元;民族工作专项经费43.5万元;其他民族事务经费67.17万元;宗教工作专项经费4万元;社会保障支出4.9万元；其他农林水支出150万元。

调整原因说明：本年度财政拨款收入较上年度增加77.57%，主要原因是农财股下达了150万元的其他农林水支出。

二、支出决算情况说明

2016年，总支出共325.87万元，较上年实际支出246.4万元增支79.47万元，增33.2%。其中：基本支出62.9万元较上年72.7万元减9.8万元，减少15.6%，减少的原因是2015年度基本支出含有一部份项目支出（无实质性的项目支出数据）占全年总支出的29.5%；项目支出262.99万元，较上年173.6万元增89.39万元。增51.5%，主要原因是农业股转入150万元。各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（一）基本支出情况

2016年用于保障龙陵县民宗局机关、基本支出62.9万元较上年72.7万元减9.8万元，减少15.6%，减少的原因是2015年度基本支出含有一部份项目支出（无实质性的项目支出数据）占全年总支出的29.5%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障民宗局机构、项目支出262.99万元，较上年173.6万元增89.39万元。增51.5%，主要原因是农业股转入150万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民宗局2016年一般公共预算财政拨款支出325.87万元,占本年支出合计的100%。总支出共325.87万元，较上年实际支出246.4万元增支79.47万元，增33.2%。其中：基本支出62.9万元较上年72.7万元减9.8万元，减少15.6%，减少的原因是2015年度基本支出含有一部份项目支出（无实质性的项目支出数据）占全年总支出的29.5%；项目支出262.99万元，较上年173.6万元增89.39万元。增51.5%，主要原因是农业股转入150万元。各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52%。主要用于：一是行政运行管理的人员经费支出56.58万元；二是民族工作专项支出43.5万元；三是其他民族专项支出54.5万元；四是宗教事务支出15.1万元。

2．社会保障和就业（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于退休人员2016年1-11月工资4.71万元，退休人员公用经费0.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.44万元。

3．农林水（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于农村贫困监测统计工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县民宗局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，“三公”经费支出情况：2016年三公经费支出22.3万元。较上增8.45万元。增加的原因主要是统战部与民宗局合并后保留一辆公务车在民宗局，所以车辆运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占47%；公务接待费支出11.8万元，占53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障2016年日常民族宗教事务活动开展及民族扶贫资金项目的检查指导工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.8元。其中：

国内接待费支出11.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门人员、乡村人员所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙陵县民宗局2016年机关运行经费支出56.58万元，较2015年44.04万元增加12.54万元，主要是：2016年人员经费比2015年增加。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

第五部分 名词解释

民宗局情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县民族宗教事务局

2017年9月22日