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龙陵县人民政府
索引号 llmzzjj-04_A/2016-0922002 发布机构 龙陵县民族宗教事务局
公开目录 部门决算 发布日期 2015-11-02
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主题词 财政
龙陵县2014年民宗局决算分析报告

一、单位基本情况

(一)基本情况

龙陵县民族宗教事务管理局是县人民政府主管全县民族宗教事务工作的职能部门,内设三个科室,单位定编人数7人,其中:行政编制6人,工勤人员1人。年末实有人数10人,其中:在职人员8人,较上年末少1人;退休人员1人,与上年年末相比没有变化。小车编制1辆,实有小车1辆。

(二)当年取得的主要事业成效

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

2014年,一年以来,在县财政局的支持、指导和帮助下,加之我局领导对财务工作的重视和财务人员的努力,严格执行《会计法》,按财政部门的要求积极的完成各项财务工作,始终把握量入为出的原则,使单位经费得以合理利用,努力提高资金的使用效益,确保了单位正常运转,使各项工作得以顺利开展,圆满的完成县委、县政府及主管部门下达的各项行政任务。

(一)收入支出预算安排情况

1、收入结构分析

2014年,公共预算财政拨款185.98万元,较上年拨款114.99万元增70.99万元,增61.74%。其中:行政运行经费40.96万元;民族工作专项经费60.25万元;其他民族事务经费51.12万元;宗教工作专项经费5.78万元;其他扶贫支出9.3万元;文化创作保护费6万元;退休人员经费4.17万元;其他农林水支出8.4万元。

2、支出结构分析

2014年,总支出共132.12万元,较上年实际支出136.79万元减支4.67万元,减3.41%。其中:基本支出68.13万元,占总支出的51.57%,较上年减0.96%,项目支出63.99万元,占总支出的48.43%,较上年减5.89%,工资福利支出60.26万元,较上年增60.26%,形成原因主要是2014年度市县两级对单位的考核奖在此支出分类中反映,而2013年度此类支出放入了对各人和家底的补助中列支。其他资本性支出今年没有列支,去年列支金额为单位购置公务用车所产生。

(二)收入支出执行情况

公共预算财政拨款185.98万元,较上年拨款114.99万元增70.99万元,增61.74%。当年收入支出基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入支出与预算对比分析

(1)2014年年初预算为40.45万元,决算数为185.98万元,差异率为359.76%,主要产生的原因为年初预算数为行政运行类的预算,不含项目类预算。

2.收入支出结构分析

(1)龙陵县移民局所有收入均为公共预算财政拨款收入,占总收入和总支出的100%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:2014年度单位三公经费支出14.2万元,较上年万元减万元,减%。其中公务接待费11.92万元较上年17.78万元,减5.86万元,减33%;公务用车购置运行与维护费2.28万元,较上年2.64万元,减0.36万元,减14%。

(2)会议费支出情况:2014年度支出1.04万元,较上年4.16万元,减3.12万元,减75%,减少原因为上年度召开的民族工作专项活动会议有所增加,而今年有所减少。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

在预算执行过程中,由于年初财政预算资金只是对行政运行类下预算,对项目配套资金不作预算安排,年以产生年初预算与实际决算数出入过大,希望下一步根据单位实际情况进行年初预算。

(三)年末结转和结余情况

1.年末结转和结余均为公共预算财政拨款数。与上年度相比无太大差距。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况

固定资产较较上度相比无变动,净资产科目中上年度非流动性基金结余46.09万元,今年由于调整会计预算科目,调入财政拨款结转和结余。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我局的财务决算编制工作通过财政部门指导和财会人员的不契努力,经过多年的不断改进和完善,取得了很大的成绩,已从手工表过渡到软件操作,大大提高了决算编报的工作效率及报表的准确性,但是在编制过程中也还是存在一些问题:

一是由于平时的疏忽,至使年终财政拨款、往来款项等与财政部门不一致,给决算工作带来了一些不必要的麻烦;二是会计、出纳沟通不够,各项项目资金支出存在一些混淆现象。

针对这些问题,在今后工作中应进一步改进:一是在平时的预算执行过程中,应加强按月与财政、银行对账力度,部门与财政之间加强指标执行情况核对,为年终决算打下坚实的基础;二是在决算编过程中力求决算的真实性与完整性,如报表与财务出现不一致的,加编报说明。总之,要使决算编制工作越做越好,让决算表为领导管理提供参考价值,发挥其最大作用。

附件:1、决算公示表

龙陵县民族宗教事务局

2014年1月8日