监督索引号53052300130800000

龙陵县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县民族宗教事务局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县民族宗教事务管理局是加强监测和分析民族关系、调处涉用民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷、协调推动有关部门履行民族工作、加强对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查、加强对民族宗教的事务管理、加强宗教后备人才培养的职责。

民宗局的主要工作职责：（1）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。（2）承担履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。（3）起草民族宗教法规草案，拟订相关民族宗教政策，负责监督检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。（4）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。（5）组织制订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。（6）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。（7）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。（8）承担民族法律法规、民族政策和民族基本知识宣传教育工作的责任，承担县人民政府民族团结进步表彰活动。（9）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族事务的对外宣传工作;组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜;做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。（10）依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法规和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。(11)依法保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。(12)组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。(13)指导宗教团体依法开依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教培训，培养宗教教职人员和后备人才。(14)负责了解掌握周边国家、地区的宗教情况，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。组织指导有关部门、宗教界对外及港澳台的宗教交往活动。

（二）机构设置情况

龙陵县民宗局内设办公室、经济股和宗教股三个科室，核定编制5人，其中：内设机构领导职数2名，分别为局长1名（正科级），副局长1名（副科级）；副主任科员2人，工勤编1名，退休人员3人。2019年3月份调出1人。

（三）重点工作概述

龙陵县民族宗教事务局2020年重点工作计划 ：在2020年的工作中，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，严格按照县委县政府及市民宗局的整体工作部署，认真贯彻落实各项会议精神，以民族宗教团结稳定和全县“扶贫攻坚”为工作重点，强化措施，加大力度，积极开展好民族宗教工作，为全县全面建成小康社会做出更大的贡献。

（1）强化引导，加大宣传培训力度。一是以“民族团结宣传月”和“宗教政策法规宣传月”为载体，建立起长期有效的民族宗教政策法规宣传机制，大力宣传民族宗教政策和国家相关法规，大力开展培训教育工作，不断提高宗教人士的政策法制观念，重点对农村基层干部、宗教活动场所负责人进行培训，切实做到党的民族宗教政策法规深入人心，家喻户晓。2020年组织培训1期民族宗教界人士及民族宗教干部《宗教事务条例》培训。二是努力营造全社会共同重视民族宗教工作的思想氛围。加大与民族宗教界上层人士的沟通联系，积极发挥其作用，通过标语、刊物报纸、图片、走访座谈等各形式，加大对民族宗教工作的宣传力度，使各级党员干部群众充分认识“民族宗教无小事”的重要性，站在讲政治的高度来重视民族宗教工作，做好民族宗教工作。三是2020年继续深入开展示范区创建“六进”（进机关、进学校、进村、进社区、进企业、进宗教活动场所）活动及实施好民族团结进步提升改造示范村建设，助推脱贫攻坚。

（2）强化措施，扎实做好宗教管理工作。一是进一步深入开展以“规范”为主题和谐宗教活动场所创建活动。在扎实开展好以“规范”为主题和谐宗教活动场所的同时，进一步开展好宗教活动场所财务监管工作。二是加大安全知识宣传和培训，对宗教活动场所的安全排查不可松懈，要将安全隐患扼杀在摇篮里，确保宗教活动安全有序的开展。三是深入开展基督教私设聚会点专项整治工作。根据全国、全省、全市宗教工作会议精神及云南省基督教专项治理工作会议安排部署，针对我县基督教私设聚会点问题，认真做好基督教私设聚会点清理工作，有效打击利用基督教进行的违法活动及境外渗透活动，维护基督教领域和谐稳定。四是定期对宗教违法现象清理整顿。加大宗教执法力度，不断规范宗教活动。与统战、公安、610办等部门形成长效联合检查机制，对各宗教活动场所形成常态管理，定期互通信息，及时发现和制止非法宗教活动行为，严厉打击邪教组织，净化宗教环境，切实维护宗教界的合法权益，确保宗教界的稳定，每年牵头组织开展宗教活动场所综合执法检查1次。

（3）加强调研，全面了解民族地区经济社会发展情况。深入开展少数民族贫困地区，少数民族聚居区调研工作，加快少数民族地区经济社会发展步伐。通过调研提供给上级党委政府决策依据，帮助解决少数民族生产生活中的困难和问题。

（4）强化政策落实，切实促进少数民族稳定发展。一是健全和完善民族村民族团结促进会和民族事务纠纷调解机制，定期开展民族之间的各种联谊活动，增进民族感情，不断促进全县民族团结进步、和谐稳定。二是加大对民族团结示范区项目建设的指导和督促力度，确保民宗团结示范项目顺利建设竣工，牵头组织相关部门对2019年建设项目检查验收。三是大力发展少数民族经济、重点加强对民族村基础设施建设、民品企业、少数民族骨干企业加大帮扶力度。进一步健全完善《少数民族项目帮扶项目库》，积极争取上级优惠政策，加大对少数民族村基础设施投入，推动少数民族经济更好更快发展。四是组织协调沿边乡镇及相关部门对《第二轮兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动方案》完善，争取沿边项目支持并启动实施。五是扎实做好扶贫攻坚各项工作。认真落实精准扶贫相关政策，扎实抓好少数民族地区和群众扶贫攻坚工作，继续做好民宗局脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，真正做到脱贫不脱钩，实现贫困户脱贫发展目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入126.69万元，其中：一般公共预算财政拨款126.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加22.45万元，增长21.54%，主要原因是基本支出减少11.55万元，项目支出增加34.0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入126.69万元，其中:本年收入126.69万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.69万元（本级财力126.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加22.45万元，增长21.54%，主要原因是基本支出减少11.55万元，项目支出增加34.0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出126.69万元。财政拨款安排支出126.69万元，其中：基本支出92.69万元，与上年对比减少11.55万元，下降11.08%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少9.71万元，商品和服务支出减少1.84万元；项目支出34.00万元，与上年对比增加34.0万元，增长100%，主要原因分析2019年项目没有列入预算，2020年项目列入预算34.0万元;上年结转0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（1）2012301行政运行支出75.10万元。主要用于基本工资支出20.86万元，津贴补贴支出28.92万元，奖金支出13.74万元，办公经费支出1.8万元，差旅费支出1.0万元，公务接待费支出1.20万元，工会经费支出0.88万元，车辆经费支出2.0万元，其他交通费用支出4.60万元，其他社会保障缴费支出0.10万元）；（2）2012304民族工作专项支出38.5万元。主要用于对个人和家庭的补助支出4.5万元，2个宗教团体工作专项经费支出4.0万元，民族传统节日活动补助资金支出8.0万元，民族团结进步示范创建资金支出4.0万元，民族团结稳定工作保障经费支出6.0万元，民族团结宣传工作开展资金支出6.0万元，其他民族地区零星项目建设补助资金支出6.0万元；(3)2080501归口管理的行政单位离退休费支出0.33万元，主要用于退休费费支出；(4)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；(5)2101101行政单位医疗基本医保3.94万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；(6)2101103公务员医疗补助1.76万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出92.69万元，项目支出34.0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出76.38万元，其中：30101基本工资20.86万元、30102津贴补贴28.92万元、奖金13.74万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.06万元、30110职工基本医疗保险缴费3.84万元、30111公务员医疗补助缴费1.76万元、30112其他社会保障缴费0.10万元、30112医疗费0.10万元。302商品服务支出11.48万元，其中：30201办公费1.8万元、30211差旅费1.0万元、30217公务接待费1.2万元、30228工会经费0.88万元、30231公务用车运行维护费2.0万元、30239其他交通费用4.60万元。303对个人家庭补助4.83万元，其中：30305生活补助4.83万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出24.0万元，其中：30201办公经费24.0万元。310资本性支出6.0万元，其中：31005基础设施建设6.0万元。399其他支出4.0万元，其中：39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴4.0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少1.8万元，下降36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县民族宗教事务局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县民族宗教事务局2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少1.8万元，下降60%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比公务接待费预算数减少原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，与上年相比，无变化。其中：公务用车购置费0.0万元，与上年相比，无变化；公务用车运行维护费2.0万元，与上年相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化原因是单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：县级民族机动金补助资金

绩效目标：（1）.经济效益：①通过项目实施，为民族地区的经济社会发展打下基础，促进民族地区的经济发展；②通过产业结构的调整，增加民族地区群众的收入水平。（2）社会效益：①维护民族地区的团结稳定；②加快少数民族地区经济发展，缩小同发达地区的差异。（3）生态效益：绿化、美化环境，改善民族地区的生活条件和质量。

项目二：宗教工作专项经费

绩效目标：宗教团体工作经费主要用于宗教团体的日常开支工作和补助在职不在编宗教人士的养老保险、医疗保险及宗教工作调研等，为宗教团体开展正常宗教活动提供经费保障。通过项目实施，充分发挥宗教团体在维护民族团结、宗教和谐稳定和促进宗教与社会主义社会相适应等方面的积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县民族宗教事务局2020年机关运行经费安排11.48万元，与上年对比减少1.96万元，下降14.56%，主要原因是单位人员减少，工资福利支出减少，商品和服务支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县民族宗教事务局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300130800111