第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县环境保护局主要职能为：贯彻执行国家环境保护方面的法律法规、规章和方针政策，统一监督管理全县自然生态保护、水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、核技术运用及电磁辐射环境安全工作，组织实施环境保护目标责任制、总量控制、排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，环保局财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《环保局内部管理制度》严格执行，圆满完成各项预算决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县环境保护局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县环境保护局2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人，含暂定编制6人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县环境保护局2016年度收入合计4,093,214.43元。其中：财政拨款收入4,093,214.43元，占总收入的100%。与上年对比减少43.81%，主要原因是本年度项目支出拨款减少，垃圾焚烧炉建设项目实施结束。

二、支出决算情况说明

龙陵县环境保护局2016年度支出合计4,829,240.28元。其中：基本支出1,459,240.28元，占总支出的30.22％；项目支出3,370,000.00元，占总支出的69.78％。与上年对比减少30.50%,主要原因是农村垃圾焚烧炉建设项目实施结束，本年度项目支出拨款减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙陵县环境保护局机关正常运转的日常支出1,459,240.28元。与上年对比增长14.12%,主要原因是人员经费、工作经费增加，行政运行经费增加、环境保护管理事务经费增加、环境监测与监察能力建设增加、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙陵县环境保护局机关为完成境保护宣传、环境监测与监察能力建设、污染防治、自然生态保护、污染减排、农村环境综合整治、生态县创建等任务，用于专项业务工作的经费支出3,370,000.00元。与上年对比减少95.85%,主要原因是农村垃圾处理项目实施结束。其中,环境保护管理事务支出160,000.00元，其他环境监测与监察支出200,000.00元，水体300,000.00元，排污费安排的支出220,000.00元，农村环境保护300,000.00元，环境监测与信息90,000.00元，减排专项支出1,000,000.00元，其他污染减排支出1,100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,829,240.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少30.50%,主要原因是农村垃圾焚烧炉建设项目实施结束，本年度项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出85,494.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于归口管理的行政单位退休；

2.节能环保支出4,743,746.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.23%。主要用于行政运行1,344,812.09元，其他环境保护管理事务支出188,934.00元，其他环境监测与监察支出200,000.00元，水体300,000.00元，排污费安排的支出220,000.00元，农村环境保护300,000.00元，环境监测与信息90,000.00元，减排专项支出1,000,000.00元，其他污染减排支出1,100,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县环境保护局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为196,100.00元，支出决算为156,017.69元，完成预算的79.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为71,239.39元，完成预算的77.94%；公务接待费支出决算为84,778.30元，完成预算的80.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年严格执行“三公”经费控制制度，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少56,364.20元，下降26.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少16,030.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,223.6元，下降24.58%；公务接待费支出决算减少17,110.60元，下降16.79%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本年严格执行“三公”经费控制制度，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71,239.39元，占45.66%；公务接待费支出84,778.30元，占54.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出71,239.39元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,239.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵县环境保护局环境监察与监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,778.30元。其中：

国内接待费支出84,778.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙陵县环境保护局接待上级部门到我单位检查、指导工作、开展业务及乡镇到我单位办理业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县环境保护局2016年机关运行经费支出89,929.43元，与上年对比减少63.28%,主要原因是本年减少出国经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年龙陵县环境保护局政府采购预算22.4元，实际采购20万元，其中：货物类18.6万元，工程类0万元，服务采购金额1.4万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。