龙陵县环境保护局部门决算公开说明

一、部门基本职能及主要工作

龙陵县环境保护局的主要工作职能是贯彻执行国家环境保护方面的法律法规、规章和方针政策，统一监督管理全县自然生态保护、水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品6、核技术运用及电磁辐射环境安全工作，组织实施环境保护目标责任制、总量控制、排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。

二、部门基本情况

2007年12月，龙陵县机构编制委员会同意将龙陵县城乡建设环境保护局分设为龙陵县城乡建设局和龙陵县环境保护局，龙陵县环境保护局为县人民政府的直属机构。核定行政人员编制3名，工勤人员编制1名，事业编制20名，其中行使行政职能编制10名，财政补助人员编制10人。

2014年年末实有人员共21人，政府机关人员10人，工勤人员1人，财政补助人员9人，退休人员1人。

三、部门决算总体情况

本年财政拨款收入508.01万元，主要拨款收入情况如下：行政运行经费86.61万元、2014年度项目前期工作经费14万元、2013年固定资产投资及项目前期工作考核奖励经费11.8万元、退休人员建房安家费0.36万元、2013年经济社会发展目标考核奖励经费3.25万元、2014年“6.5”世界环境日宣传活动经费15万元、2014年市级环保专项资金6万元、2014年省级环境保护专项资金100万元、农村垃圾焚烧炉建设项目补助资金115万元、2014年第二批省级环境保护专项资金20万元、2014年农村垃圾集中处理设施推广建设补助资金90万元、2014第一批市级排污费6万元、环境监测执法业务用房监测能力建设经费40万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

本年支出为368.26万元，其中基本支出104.68万元，占总支出的28.43%;项目支出263.58万元，占总支出的71.57%。按照支出经济分类而言，本年度工资福利支出73.30万元、商品和服务支出72.97万元、对个人和家庭的补助22.31万元、其他资本性支出199.68万元。

五、“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费支出25.28万元，其中公务用车运行维护费12.35万元、公务接待费12.92万元，开展公务接待175批次，1185人次，人均接待费108.03元。上年度“三公”经费支出10.48万元，其中公务用车运行维护费4.78万元、公务接待费5.7万元。本年度较上年度“三公”经费支出增加14.8万元，增幅141.22%。

本年度“三公”经费支出较高的原因主要有：

(1)因2013年度部分“三公”经费用“暂存款”科目列支，故未显示在“经费支出”科目中，而本年度“三公”经费全部由“经费支出”科目列支，故造成本年度“三公”经费高于上年;

(2)由于本年度我局实施镇安镇农村环境综合整治项目、农村垃圾焚烧炉建设项目、大垭口移民新村农村环境综合整治、疣粒野生稻保护项目等，因此增加了公务用车运行维护费及接待费。

龙陵县环境保护局

2015年7月6日

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