龙陵县环境保护局2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中，龙陵县环境保护局的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，我局在编实有人数20人，其中：财政全供养在职20人；退休人数1人，在编实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入为83.37万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出为83.37万元，其中：基本支出81.37万元，项目支出2万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出81.37万元。

1、工资福利支出70.11万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工作等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审批复批按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出7.00万元

其中：公务经费4万元，公务用车运行维护费1.6万元，工会经费1.40万元；

核定标准：公务经费核定每人年均2000元，公务用车运行维护费核定每车年均8000元，工会经费核定按工资总额的2%计提。

3、对个人和家庭补助支出4.25万元

即退休人员的退休费；

核定标准：退休人员退休费依据市人力资源和社会保障局工资审批复批按档次、分级别核定

（二）项目支出情况

1、排污执法工作经费2万元

为确保环境执法工作的顺利开展，我局不断加强环境宣传教育，提高全民环保意识；加强能力建设，提高环境管理能力和水平；加大减排工作力度，坚持在发展中保护，在保护中发展，安排排污执法工作经费2万元。

三、2015年“三公经费”预算说明

1.2014年度“三公”经费支出总额为25.28万元，公务用车购置及运行维护费12.36万元，公务接待费12.92万元，公务接待175批次，1185人次。”由于本年度我局实施镇安镇农村环境综合整治项目、农村垃圾焚烧炉建设项目、大垭口移民新村农村环境综合整治、疣粒野生稻保护项目等，因此增加了公务用车运行维护费及接待费。2015年我局继续开展农村垃圾焚烧炉建设项目、实施镇安镇农村环境综合整治项目等项目，因此2015年“三公”经费预算和2014年持平。

龙陵县环境保护局

2015年2月23日