| 索引号 | llajj/20230920-00001 | 发布机构 | 龙陵县应急管理局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-09-20 |
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监督索引号53052300646901000
龙陵县应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：
负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7. 负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。
8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。
13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14. 按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。
18. 职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
2022年度重点工作任务概述
县应急管理局2022年度重点工作为：一是强化安全生产责任制的落实；二是开展查大风险、防大事故“百日行动”；三是狠抓森林草原防灭火及防汛抗旱工作；四是强化应急救援队伍建设，全面提升应急救援处置能力；五是强化安全生产宣传教育工作；六是着力推进实施安全工程三年行动；七是强化行政执法和事故责任追究；八是加强预案体系建设，修编完善各类预案；九是汛期安全工作落实情况；十是加强应急值守，做好应急响应与处置工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产执法监督股。所属单位2个，分别是：
龙陵县应急救援中心
龙陵县应急管理综合行政执法大队
（二）决算单位构成
纳入龙陵县应急管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县应急管理局部门2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
龙陵县应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县应急管理局部门2022年度收入合计4876540.06元。其中：财政拨款收入4876404.47元，占总收入的99.998%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入135.59元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计减少4167664.3元，下降46.08%。其中：财政拨款收入增加0元，较上年无增减变动；上级补助收入增加0元，较上年无增减变动；事业收入增加0元，较上年无增减变动；经营收入增加0元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0元，较上年无增减变动；其他收入增加135.59元，增长135.59%。主要原因分析：一是基本支出收入增加894918.11元，主要原因是人员增加和工资标准提高并在本年补发上年10-12月基本工资增加部分和上年7-12月绩效工资；二是项目支出收入减少5062582.41元。主要原因是2240343森林消防应急救援减少54750.00元；2240699其他自然灾害防治支出收入增加271935.12元；2240703自然灾害救灾补助减少4300000.00元；2249999其他灾害防治及应急管理减少820000.00元。
二、支出决算情况说明
龙陵县应急管理局部门2022年度支出合计4876404.47元。其中：基本支出4465468.91元，占总支出的91.57％；项目支出410935.56元，占总支出的8.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4547799.89元，下降48.26%。其中：基本支出增加894918.11元，增长25.06%；项目支出减少5442718.00元，下降92.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出增加894918.11元，项目支出减少5442718.00元。 一是基本支出增加894918.11元。其中人员经费增加698558.58元。原因是：基本工资减少173126.00元，津贴补贴增加488736.00元，奖金增加269307.00元，绩效工资增加123700元，养老保险减少11201.12元，医疗保险减少4031.70元，公务员医疗补助增加1232.52元，其他社会保障缴费增加3941.88元；公用经费增加196359.53元。原因是：办公费增加23268.94元，水费增加1112.30元，电费增加6344.45元，邮电费增加11861.31元，差旅费减少40000.00元，劳务费增加203301.45元，工会经费增加18196.92元，其他交通费用减少12790元，其他商品和服务支出增加800.00元，办公设备购置减少15735.84元。项目支出减少5442718.00元。原因是：办公费增加34391.39元，水费减少1073.10元，电费减少3293.28元，邮电费减少9818.25元，差旅费减少39515.00元，维修费减少252.00元，培训费减少35430.00元，劳务费增加91621.40元，其他商品和服务支出减少5500000.00元，其他对个人和家庭的补助增加6000.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障龙陵县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4465468.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3790904.60元，占基本支出的84.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费674564.31元，占基本支出的15.11％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障龙陵县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410935.56元。与上年对比减少5442718.00元，减少92.98%，主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况：一般公用经费18000.00元；2022年春节慰问专项资金14000.00元；自然灾害风险普查前期工作经费39260.00元；全县2022年综合应急演练经费19400.00元；2021年安全生产专项转移支付专项资金39308.00元；全国自然灾害综合风险普查专项经费30000.00元；2021年自然灾害防治体系建设补助资金250967.56元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4876404.47元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少4547799.89元，下降48.26%,主要原因分析上级救灾资金减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出344238.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出240326.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费161003.07元，公务员医疗补助费79323.48元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出4291839.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于全县防灾减灾，灾害救助支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，支出决算为76000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46000.00元，占总支出决算的60.52%；公务接待费支出决算30000.00元，占总支出决算的39.48%，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76000.00元，支出决算为76000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为46000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格坚持厉行节约控制公务用车出行及接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0元，与上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格坚持厉行节约控制公务用车出行及接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产督查检查、防灾减灾救灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县应急管理局接待上级部门到我单位监督检查、业务指导工作以及各乡镇到本单位开会等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县应急管理局部门2022年度机关运行经费支出674564.31元，比上年增加196359.53元，增长29.11%,主要原因分析办公费增加23268.94元，水费增加1112.30元，电费增加6344.45元，邮电费增加11861.31元，差旅费减少40000.00元，劳务费增加203301.45元，工会经费增加18196.92元，其他交通费用减少12790.00元，其他商品和服务支出增加800.00元，办公设备购置减少15735.84元。部门机关运行经费主要用于办公费38743.94元，水费1568.00元，差旅费30000.00元，公务接待费30000.00元，劳务费233969.69元，公务用车运行维护费46000.00元，其他交通费用（公务交通补贴）201130.00元，其他商品和服务支出（退休人员经费及森林消防中队伙食补助）56750.00元，办公设备购置0元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，龙陵县应急管理局部门资产总额295492.93元，其中，流动资产22366.60元，固定资产1733400.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28439.63元，其中固定资产增加23021.90元，流动资产增加5417.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额18113.76元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18113.76元。授予中小企业合同金额18113.76元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052300646901111
