监督索引号53052300142601000

目录

第一部分 龙陵县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共龙陵县委办公室、龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县应急管理局2020年度重点工作为：一是强化安全生产责任制的落实；二是开展查大风险、防大事故“百日行动”； 三是狠抓森林草原防灭火及防汛抗旱工作；四是强化应急救援队伍建设，全面提升应急救援处置能力；五是强化安全生产宣传教育工作；六是着力推进实施安全工程 三年行动；七是强化行政执法和事故责任追究；八是加强预案体系建设,修编完善各类预案；九是汛期安全工作落实情况；十是加强应急值守，做好应急响应与处置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县应急管理局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县应急管理局部门2020年度收入合计7843511.84元。其中：财政拨款收入7843511.84元，占总收入的100%；较上年增加4775107.12元，增长155.62%，主要原因分析：22499其他灾害防治及应急管理支出增加630000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加36399.12元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加29412.16元；2101101行政单位医疗增加50688.60元；2101103公务员医疗补助增加17750.36元；2240101行政运行增加140488.00元；2240104灾害风险防治增加200000.00元；2240106安全监管增加100000.00元；2240199其他应急管理支出增加165000.00元；2240304森林消防应急救援增加54750.00元；2240702地方自然灾害生活补助增加180000.00元；2240703自然灾害救灾补助增加3200000.00元；2240108应急救援减少29381.12元。

二、支出决算情况说明

龙陵县应急管理局部门2020年度支出合计7463511.84元。其中：基本支出3366511.84元，占总支出的45.11％；项目支出4097000元，占总支出的54.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。较上年增加4234168.34元，增131.12%。支出结构按资金来源：财政拨款收入占本年支出的100%。按支出结构：基本支出3366511.84元，占45.11%，较上年增加12.63%；项目支出4097000.00元，占54.89%，较上年增加1604.81%。按支出经济分类：工资福利支出2760311.26元，占36.98%，较上年增加2.59%；商品服务支出4702200.58元，占63.00%，较上年增加772.70%；对个人和家庭补助1000.00元，占0.01%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县应急管理局机构正常运转的日常支出3366511.84元。与上年对比增加317488.24元，增长12.63%，主要原因分析：应急队伍建设需求，人员增加支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2761311.26元，占基本支出的82.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费605200.58元，占基本支出的17.98％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4097000.00元。与上年对比增加3856680.10元，增长1604.81%，主要原因分析因工作需要，追加应急救援、自然灾害救灾资金等项目资金。今后将进一步加强领导，精心组织，逐步实现编制预算绩效目标全覆盖。

具体项目开支及开展工作情况：龙财建〔2019〕56号2019年安全生产专项转移支付资金10.00万元；龙财建〔2019〕87号2019年中央地质灾害救灾资金95.00万元；龙财建〔2019〕61号关于下达2019年中央自然灾害救灾资金50.00万元；龙财预〔2020〕3号2020年春节慰问资金0.20万元；龙财预〔2020〕237号：2020年突发公共事件综合应急演练经费8.00万元；龙财预〔2020〕206号2020年项目前期费10.00万元；龙财建〔2020〕24号中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金20.00万元；龙财建〔2020〕4号中央自然灾害救灾专项资金300.00万元。认真执行项目资金管理，项目资金执行率为100%。严格管理项目资金，做到专款专用，项目产出指标完成情况-优，效益指标完成情况-优，满意度指标完成情况-优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7463511.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增4234168.34元，增长131.12%。主要原因分析；机构改革后，应急管理职能增加，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出332948.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。

9.卫生健康（类）支出250410.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6880153.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.18%。主要用于全县防灾减灾，灾害救助支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59400.00元，支出决算为80203.11元，完成预算的140%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49644.11元，完成预算的124.11%；公务接待费支出决算为30559.00元，完成预算的157.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机构进一步改革，各项业务重组，下乡指导工作增加，因此公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2645.20元，增长3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3414.11元，增长7.39%；公务接待费支出决算减少768.91元，下降2.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：机构进一步改革，各项业务重组，下乡指导工作增加，因此公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49644.11元，占61.90%；公务接待费支出30559.00元，占38.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出49644.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49644.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆车安全生产督查检查、脱贫攻坚工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆检测费等。

3.公务接待费支出30559.00元。其中：国内接待费支出30559.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县应急管理局接待上级部门到我单位监督检查、业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县应急管理局部门2020年机关运行经费支出605200.58元，与上年对比增加306710.58元，增长102.75%，主要原因为单位职能职责增多，业务量变大，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费56993.60元，印刷费3406.00元，水费1470.00元，电费3752.16元，邮电费6304.95元，差旅费82853.06元，公务接待费30559.00元，劳务费92896.99元，工会经费22418.83元，公务用车运行维护费49644.11元，其他交通费用184350.00元，其他商品和服务支出70550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县应急管理局部门资产总额281755.48元，其中，流动资产29387.32元，固定资产252368.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2088.09元，其中流动资产增加23426.09元，固定资产减少21338.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	281755.48	29387.32	252368.16	224704.67		0	27663.49
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8978.95元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8978.95元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年春节慰问资金

2.项目基本情况

用于春节前慰问消防救援大队及森林消防总队两支应急队伍，让他们过一个欢乐、祥和的春节

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金合计2000.00元，具体指标为:龙财预〔2020〕3号：2020年春节慰问资金2000.00元。

②项目资金执行情况

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数2000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为2020年春节慰问资金2000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，加强了应急队伍的沟通交流。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称：中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金

2.项目基本情况

用于补助各乡镇解决城乡居民用水困难。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金合计200000.00元，具体指标为:龙财建〔2020〕24号中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金200000.00元。

②项目资金执行情况

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数200000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金200000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，受灾群众得到救助。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称：2019年安全生产专项转移支付资金

2.项目基本情况

用于安全生产大检查、安全生产隐患排查治理、应急能力提升与应急救援队伍建设、危化品物资储备库建设等与安全生产紧密相关的支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

项目资金合计100000.00元，具体指标为:龙财建〔2019〕56号2019年安全生产专项转移支付资金100000.00元。

②项目资金执行情况

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数100000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为2019年安全生产专项转移支付资金100000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，安全形势持续稳定，达到预期目的。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目四

1.项目名称：2020年突发公共事件综合应急演练经费

2.项目基本情况

为切实提升全县突发公共事件综合应急处置能力。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计80000.00元，具体指标为: 龙财预〔2020〕237号：2020年突发公共事件综合应急演练经费80000.00元。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数80000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为2020年突发公共事件综合应急演练经费80000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，圆满完成应急演练，达到预期目的。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目五：

1.项目名称：2020年项目前期费

2.项目基本情况

为应急指挥中心建设项目提供前期工作经费支持。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计100000.00元，具体指标为:龙财预〔2020〕206号2020年项目前期费100000.00元。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数85000.00元，项目资金执行率为85%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为2020年项目前期费85000.00元，占项目总支出的85%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，圆满完成项目前期工作，达到预期目的。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目六：

1.项目名称：中央自然灾害救灾专项资金

2.项目基本情况

用于保障冬春期间受灾群众基本生活。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计3000000.00元，具体指标为:龙财建〔2020〕4号中央自然灾害救灾专项资金3000000.00元。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数3000000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为中央自然灾害救灾专项资金3000000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，圆满完成冬春救助工作，达到预期目的。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目七：

1.项目名称：2019年中央自然灾害救灾资金

2.项目基本情况

补助各乡镇解决城乡居民用水困难。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计500000.00元，具体指标为:龙财建〔2019〕61号关于下达2019年中央自然灾害救灾资金500000.00元。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数500000.00元，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为中央自然灾害救灾专项资金500000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，圆满完成自然灾害救助工作，达到预期目的。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

项目八：

1.项目名称：2019年中央地质灾害救灾资金

2.项目基本情况

用于地质灾害隐患点治理及基础设施修复。

3.项目绩效自评工作开展情况

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金合计950000.00元，具体指标为:龙财建〔2019〕87号2019年中央地质灾害救灾资金950000.00元。

②项目资金执行情况。

认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数130000.00元，项目资金执行率为14%。

③项目资金管理情况。

严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为2019年中央地质灾害救灾资金130000.00元，占项目总支出的14%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况

项目正常实施，圆满完成地质灾害救助工作，达到预期目的。

③满意度指标完成情况

满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已完成预期绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县人民政府办公室是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。龙陵县应急管理局行政编制15名。正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数5名：副局长4名（其中副局长、安全生产监察专员1名），政治处主任1名；内设机构领导职数6名。2020年末实际人数为20人.

（2）部门绩效目标的设立情况

根据应急管理局工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作，整理归纳出2020年龙陵县应急管理局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2020年决算收入7843511.84元，其中财政拨款收入7843511.84万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。比上年增加4775107.12元，增155.62%。。

②2020年决算支出7463511.84元，其中：财政拨款支出7463511.84元，占总支出100%。基本支出3366511.84元，占总支出42.92%；项目支出4097000元，占总支出52.23%。比上年增加4614168.34元，增58.83%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县应急管理局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

龙陵县应急管理局2020年度部门整体支出绩效自评指标体系，按要求设立一级、二级、三级指标体系，一级指标体系分为职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五项。二级指标体系分为部门基本情况、部门主要职责、部门主要工作是否围绕县委、县政府中心工作开展、目标任务完成情况、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等七项；三级指标体系分是否围绕县委、县政府中心工作、预算编制是否科学、是否确保重点指出安排、是否严控是三公经费、是否严格预算执行、是否严控结转结余、项目组织是否良好、三公经费节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整、资产管理使用是否规范有效、部门主要职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众满意度等开展自评。

（3）自评组织过程

准备阶段（2021年6月4日—10日）:组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2021年6月11日—15日）:根据《龙陵县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作的通知》要求，组织开展绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

总结阶段（2021年6月16日—30日）:总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

2.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

收入预决算差异情况：年初预算数4014522.82元，决算数7843511.84元，相差3828989.02元，相差95.38%。

支出预决算差异情况：年初预算数4014522.82元，决算数7843511.84元，相差3828989.02元，相差95.38%。

通过对比分析，我们认识到本单位对绩效目标管理工作重要性认识还不够，对绩效目标设立深入研究有待进一步提升。

（2）过程情况分析

基本支出，用于保障县应急管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年机关运转正常；项目支出，用于保障应急管理局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：应急救援自然灾害资金、安全生产大检查、应急能力建设、应急救援队伍建设、安全生产隐患治理等。

（3）产出情况分析

所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产发展相关工作。2020年全县安全生产形势稳定好转，自然灾害救助成效显著。

（4）效果情况分析

资金的使用合理、合法，2020年全县未发生较大以上安全生产事故，应急救援自然灾害资金足额及时拨付，效益比较显著，全面完成了项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结、自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

7. 其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300142601111