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龙陵县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分龙陵县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县应急管理局是龙陵县人民政府工作部门，为正科级。龙陵县应急管理局贯彻落实党中央和省、市、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生 产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规 划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自 然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案 演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠 的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件 发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同 志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援 工作。

7.负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾 扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安 全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、 森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等 建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组 织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾 害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然 灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生 产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有 关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理 工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全 监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作。

14.按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急 管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施， 会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织 指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县应急管理局2019年度重点工作为：一是强化安全生产责任制的落实；二是开展查大风险、防大事故“百日行动”； 三是狠抓森林草原防灭火及防汛抗旱工作；四是强化应急救援队伍建设，全面提升应急救援处置能力；五是强化安全生产宣传教育工作；六是着力推进实施安全工程 三年行动；七是强化行政执法和事故责任追究；八是加强预案体系建设,修编完善各类预案；九是汛期安全工作落实情况；十是加强应急值守，做好应急响应与处置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县应急管理局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县应急管理局部门2019年度收入合计3068404.72元。其中：财政拨款收入3068404.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加369109.58元，增长13.67%，主要原因分析为：一是基 本支出增加689728.46元，因机构改革人员增加7人，且职责职能和业务量增加，导致人员经费增加678208.53元，日常公用经费增加11519.93元。二是项目支出减少320618.88元，因省级安全生产转移支付资金减少320618.88元。

二、支出决算情况说明

龙陵县应急管理局部门2019年度支出合计3229343.50元。其中：基本支出2989023.60元，占总支出的92.56%；项目支出240319.90元，占总支出的7.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加730048.36元，增长29.21%,主要原因为：一是基本支出增加689728.46元，因机构改革人员增加7人，且职责职能和业务量增加，导致人员经费增678208.53元，日常公用经费增加11519.93元。二是项目支出增加40319.90元，因省级安全生产转移支付资金增加40319.90元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2989023.60元。与上年对比增加689728.46元，增长30%，主要原因为：因机构改革人员增加7人，且职责职能和业务量增加，导致人员经费增678208.53元，日常公用经费增加11519.93元。包括 基本工资、津贴补贴等人员经费支出2690533.60元，人均134526.68元，占基本支出的90.01%。具体支出为：基本工资795549元、 津贴补贴1091764.75元、奖金338774元、机关事业单位养老保险缴费267137.04元、职工基本医疗保险缴费118195.89元、公务 员医疗补助缴费63775.28元、其他社会保障缴费15337.64元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出298490.00元，人均14924.50元占基本支出的9.99%。具体支出为：办公费18085.68元、差旅费10000.00元、公务接待费20000.00元、劳务费35554.32元、公务车运行维护费40000.00元、其他交通费154050.00元、其他商品和服务支出20800.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240319.90元。与 上年对比增加40319.90元，增长24.03%，主要原因为：省级安全生产转移支付资金增加40319.90元。具体支出为办公费80777.87元、印刷费3482.00元、水费583.10元、电费1522.57元、邮电费8475.45元、差旅费58305.00元、会议费500.00元、培训费310.00元、公务接待费11327.91元、劳务费68806.00元、公务车运行维护费6230.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3229343.50元,占 本年支出合计的100.00%。与上年对比增加730048.36元，增长29.21%，主要原因为：一是基本支出增加689728.46元，因机构改革 人员增加7人，且职责职能和业务量增加，导致人员经费增678208.53元，日常公用经费增加11519.93元。二是项目支出增加40319.9元， 因省级安全生产转移支付资金增加40319.9元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出267137.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出267137.04元。

9.卫生健康（类）支出181971.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于行政单位医疗支出118195.89元；公务员医疗补助支出63775.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出2780235.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为60000.00元，支出决算为77557.91元，完成预算的129.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46230.00元，完成预算的115.58%；公务接待费支出决算为31327.91元，完成预算的156.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：因机构改革，职责职能划入较多，业务量增加，导致“三公”经费支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算数比2018年减少16962.24元，下降17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运 行费支出决算减少3473.65元，下降6.99%；公务接待费支出决算减少13488.59元，下降30.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位开展厉行节约工作，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46230.00元，占59.61%；公务接待费支出31327.91元，占40.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46230.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。其中：具体购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46230.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于龙陵县应急管理局开展安全检查、应急演练、脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31327.91元。其中：

国内接待费支出31327.91元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县应急管理局接待上级部门到我单位监督检查、业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县应急管理局部门2019年机关运行经费支出298490.00元，与上年对比增加11519.93元，增长3.86%，主要原因为：机构改革，单位职能职责增多，业务量变大，导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县应急管理局部门资产总额279667.39元，其中，流动资产5961.23元，固定资产273706.16元，对外投 资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238076.12元，其中：流动资产 减少189298.63元，固定资产减少48777.49元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8978.95元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出8978.95元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：工作经费

2.项目基本情况：用于应急管理相关工作开展工作经费

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数50000.00元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为商品和服务支出50000.00元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金50000.00元，实际到位资金50000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数50000.00元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为商品和服务支出50000.00元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，处理应急管理日常工作，维护社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。无

项目二：

1.项目名称：省级安全生产转移支付资金

2.项目基本情况：用于开展安全生产综合监督管理，安全生产大检查；安全隐患治理，应急能力建设；指导、协调和组织应急救援等相关工作。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数160938.78元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为商品和服务支出160938.78元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金160938.78元，实际到位资金160938.78元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数160938.78元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为商品和服务支出160938.78元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，处理应急管理日常工作，维护社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。无

项目三：

1.项目名称：应急救援自然灾害资金

2.项目基本情况：用于开展应急救援及自然灾害相关工作支出。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。认真组织完成该项目的实施，年末项目支出决算数29381.12元，与预算数一致，项目预算执行率为100%。项目支出均为商品和服务支出29381.12元，占项目总支出的100%。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。年初预算项目资金29381.12元，实际到位资金29381.12元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。认真执行项目资金管理，年末项目支出决算数29381.12元，与预算数一致，项目资金执行率为100%。

③项目资金管理情况。严格管理项目资金，做到专款专用，项目资金支出为商品和服务支出29381.12元，占项目总支出的100%。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。项目预算资金全部列支，完成预算目标，圆满完成各项工作任务。

②效益指标完成情况。项目正常实施，处理应急救援等相关工作，维护社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况。满意度指标已完成，满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标已成，下一步将加大项目实施力度，切实完成绩效目标考核。

6.绩效自评结果。绩效自评结果100分。

7.结果公开情况和应用打算。项目实施及完成情况按要求及时进行公开，做到全部项目公开化，透明化。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。严格项目预算执行，加强项目绩效管理，如期完成项目预算执行工作，杜绝出现违反项目预算支出及绩效管理况的情况。

9.其他需说明的问题。无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能：根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

一是负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二是组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

三是指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

四是牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

五是组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

六是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

七是负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

八是指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

九是指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

十是组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

十一是依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

十二是按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

十三是依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

十四是按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

十五是制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

十六是负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

十七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

十八是职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

机构情况：因机构改革，由原安全生产监督管理局及林业、水务、民政等相关职能部门组建应急管理局。县应急管理局共6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产执法监督股。

人员情况：包括当年变动情况及原因。龙陵县应急管理局行政编制15名。正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数5名：副局长4名（其中副局长、安全 生产监察专员1名），政治处主任1名；内设机构领导职数6名。2019年末实际人数为20人，比去年增加7人。主要原因为：根据文件《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发《龙陵县深化机构改革实施方案的通知》（龙发〔2019〕5号），组建应急管理局，增加7人。人员由水务局调入2人，林业局调入3人呢，地震局调入1人，民政局1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据应急管理局工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作，整理归纳出2019年龙陵县应急管理局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

1.2019年决算收入3068404.72元，其中财政拨款收入3068404.72万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。比上年增加369109.58元，增13.67%。。

2.2019年决算支出3229343.50元，其中：财政拨款支出3229343.50元，占总支出100%。基本支出2989023.60元，占总支出93%；项目支出240319.90元，占总支出7%。比上年增加730048.36元，增29.21%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县应急管理局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

龙陵县应急管理局2019年度部门整体支出绩效自评指标体系，按要求设立一级、二级、三级指标体系，一级指标体系分为职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五项。二级指标体系分为部门基本情况、部门主要职责、部门主要工作是否围绕县委、县政府中心工作开展、目标任务完成情况、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等七项；三级指标体系分是否围绕县委、县政府中心工作、预算编制是否科学、是否确保重点指出安排、是否严控是三公经费、是否严格预算执行、是否严控结转结余、项目组织是否良好、三公经费节支增效、管理制度是否健全、信息公开是否及时完整、资产管理使用是否规范有效、部门主要职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众满意度等开展自评。

（3）自评组织过程

准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段：根据《龙陵县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作的通知》要求，组织开展绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

收入预决算差异情况：年初预算数2228345.04元，决算数3068404.72元，相差840059.68元，相差37.70%。

支出预决算差异情况：年初预算数2228345.04元，决算数3229343.50元，相差1000998.46元，相差44.92%。

通过对比分析，我们认识到本单位对绩效目标管理工作重要性认识还不够，对绩效目标设立深入研究有待进一步提升。

（2）过程情况分析

基本支出，用于保障县应急管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年机关运转正常；项目支出，用于保障应急管理局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：应急救援自然灾害资金、安 全生产大检查、应急能力建设、应急救援队伍建设、安全生产隐患治理等。

（3）产出情况分析

所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产发展相关工作。2019年全县安全生产形势稳定好转，自然灾害救助成效显著。

（4）效果情况分析

资金的使用合理、合法，2019年全县未发生较大以上安全生产事故，应急救援自然灾害资金足额及时拨付，效益比较显著，全面完成了项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结、自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300142601111